目  录

1、通城县2024年政府总决算报告

2、2024年通城县政府决算报表

3、2024年通城县转移支付执行情况说明

4、2024年通城县政府债务情况说明

5、2024年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2024年通城县重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2024年通城县“三公”经费情况说明

县十九届人大常委会

第二十四次会议材料之四

通城县人民政府

关于2024年度财政总决算情况的报告

——2025年10月17日县十九届人大常委会第二十四次会议

通城县财政局李　亮

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，向人大常委会报告2024年通城县财政总决算情况，请予审议。

一、2024年全县财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1．地方一般公共预算收入完成情况

2024年，全县地方一般公共预算收入完成100175万元，占预算数100000万元的100.2％，同比增收9099万元，增长10％。

按收入项目划分：税收收入完成65314万元，占全年预算数70000万元的93.3％，同比增收4010万元，增长6.5％，税收收入占地方一般预算收入比重为65.2％。

非税收入完成34861万元，占全年预算数30000万元的116.2％，同比增收5089万元，增长17.1％，非税收入占地方一般预算收入比重为34.8％。

2．一般公共预算支出完成情况

2024年，地方一般公共预算支出完成490129万元（含专项支出和一般债券资金安排的支出），占预算数436795万元的112.2％，同比增支89701万元，增长22.4％。

3．一般公共预算收支平衡情况

2024年，全县一般公共预算总收入560620万元，比上年增加9676万元，增长1.8％。其中：一般公共预算收入100175万元；返还性收入7022万元；一般性转移支付274565万元；专项转移支付收入15548万元；债务转贷收入47554万元；上年结余111451万元；调入资金4305万元（其中从国有资本经营调入684万元；从其他存量资金调入3621万元）。

2024年，全县一般预算总支出530016万元，比上年增加99623万元，增长18.48％。其中：一般公共预算支出490129万元；体制上解支出18844万元；债券还本支出21043万元。

收支相抵，2024年待偿债再融资一般债券结余9100万元，年末滚存结余21504万元，合计结余30604万元按规定结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2024年，全县政府性基金预算收入完成73407万元，占预算数84500万元的86.9％，同比增收26144万元，增长55.3％。其中：国有土地使用权出让收入64592万元；城市基础设施配套费收入356万元；污水处理费收入230万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入　8229万元。

　2．政府性基金支出完成情况

2024年，政府性基金预算支出完成217706万元（含超长期特别国债支出9294万元和专项债券资金安排的支出133808万元），占预算数220009万元的98.9％，同比增支146349万元，增长205.2％。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2024年，全县政府性基金总收入369324万元，比上年增加278586万元，增长307％。其中：政府性基金预算收入73407万元；上级补助收入12930万元；债务转贷收入271793万元；上年结余11161万元；其他调入资金33万元。

2024年，全县政府性基金总支出281707万元，比上年增加202130万元，增长254％。其中：政府性基金预算支出217706万元；债务还本支出64001万元；

收支相抵，2024年政府性基金年终结余83517万元（其中专项债券结余80220万元，超长期特别国债结余392万元），待偿债再融资专项债券结余4100万元，合计结余84620万元按规定结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算

1．国有资本经营预算收入

2024年，国有资本经营预算收入2954万元，占预算数3500万元的84.4％，同比增长654万元，增长28.4％。

2．国有资本经营预算支出完成情况

2024年，国有资本经营预算支出2270万元，占预算数3500万元的64.9％；

3．国有资本经营收支平衡情况

2024年，全县国有资本经营预算总收入2985万元，比上年增加630万元，增长26.8％。其中国有资本经营预算收入2954万元；上级补助收入14万元；上年结余17万元。

2024年，全县国有资本经营预算总支出2954万元，比上年增加616万元，增长26.3％。其中本年度预算支出2270万元；调出资金684万元。

收支相抵，2024年年终结余31万元，按规定结转下年支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2024年，社会保险基金总收入完成256062万元，同比增收5601万元，同比增长2.24％；社会保险基金总支出完成254137万元，同比增支13507万元，同比增长5.61％；收支相抵，本年收支结余1925万元，年末滚存结余107551万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余74190万元（县级）；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余2873万元（县级）；职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余22494万元（市级统筹）；城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余3148万元（市级统筹）；企业职工基本养老保险基金年末滚存结余4310万元（省级统筹）；工伤保险基金年末滚存结余320万元（省级统筹）；失业保险基金收入年末滚存结余217万元（省级统筹）。　　　　

二、其他报告的事项　

（一）2024年专项转移支付安排使用情况

2024年，县财政安排使用专项转移支付15548万元，其中：一般公共服务257万元；国防3万元；公共安全316万元；教育104万元；科技支出100万元；文化体育与传媒16万元；社会保障和就业21万元；卫生健康409万元；节能环保1130万元；农林水8249万元；交通运输500万元；资源勘探信息等支出1407万元；商业服务业800万元；自然资源海洋气象655万元；住房保障支出870万元；灾害防治及应急管理支出711万元。

（二）2024年政府债务情况

2024年年初地方政府债务余额442850万元（其中一般债务余额220719万元，专项债务余额222131万元），本年地方政府债务（转贷）收入319347万元，本年地方政府债务还本支出47911万元（剔除了特殊再融资化债37133万元），年末地方政府债务余额714286万元，控制在地方政府债务余额限额827748万元以内。其中：

1．一般债券情况

2024年地方政府一般债务转贷收入47554万元，其中：新增债务22397万元，安排用于26个项目建设（其中续建项目25个安排资金21997万元；新开工项目1个安排资金400万元）。2024年地方政府债务还本支出21043万元。地方政府一般债务年末余额为247230万元，控制在地方政府一般债务余额限额267414万元以内。

2．专项债券情况

2024年地方政府专项债务转贷收入271793万元，其中：新增债务208500万元主要安排用于30个项目（其中完工结算项目1个安排资金8000万元；续建项目10个安排资金71300万元；新开工项目19个安排资金129200万元）。2024年地方政府债务还本支出26868万元（剔除了特殊再融资化债37133万元）。地方政府专项债务年末余额467056万元，控制在地方政府专项债务余额限额560334万元以内。

（三）2024年度全县预算单位“三公”经费执行情况

根据2024年部门决算报表统计，各部门厉行节约，严格落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策，“三公”经费严格按照“只减不增”的要求执行，取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用，严控公务用车购置和运行维护支出。其中：

1．因公出国（境）费0万元，与上年0万元持平。

2．公务用车购置及运行维护费1096万元，较上年1364万元减少268万元，下降19.6％。其中：（1）公务用车购置费251万元，比上年减少350万元，下降58.2％；（2）公务用车运行维护费845万元，比上年763万元增长82万元，增长10.7％，增长原因：一是单位接待考察学习、招商活动等公务用车增多；二是很多部门车辆老化，维修成本上升。

3．公务接待费517万元，较上年597万元，减少80万元，下降13.4％。

三、财政工作开展情况　

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施＂十四五＂规划承上启下的攻坚之年。我县财政在面对全球经济复苏乏力与国内高质量发展深水区改革的双重挑战，在县委、县政府的坚强领导下，积极面对宏观经济下行、财政收支矛盾突出以及政策性减税降费等多重压力和挑战，攻坚克难，锐意进取，狠抓收入征管，优化支出结构、深化财政改革，防范化解风险，财政运行平稳有序，财政预算执行总体良好。

（一）坚定不移做大财政收入盘子，持续提升财政保障能力和水平。一是财源建设扩面提质。通过加大地方税源培植、地方税收挖潜，做好对重点税源企业的督导帮扶工作，确保应收尽收，全县全年税收收入完成6.53亿元，同比增长6.5％。着力推进非税收入扩面，拓宽非税征管渠道，全年非税收入完成3.49亿元，同比增长17.1％。二是扎实推进大财政体系建设。全县盘活国有三资净值12.5亿元，实际收益5.64亿元。开辟办证绿色通道，办理不动产证342本。完成政府投资转固项目209个，转固金额39.8亿元，转固率由38.17％提升至90.41％，进一步壮大了我县资产底盘。盘活光电产业园、研磨产业园等闲置资产13处、土地350亩，预计可收取租金4000余万元，年缴纳税收2000余万元，形成“有效资产－有效债务－新的有效资产”的良性循环。三是向上争资再创佳绩。牢固树立“发展靠项目，项目靠资金，资金靠争取”观念，按照“三个不低于”的要求，全年向上争取各类资金55.49亿元，比上年增加13.57亿元，增长32.37％。其中：债券资金25.73亿元，比上年增加20.51亿元，增长392.91％。

（二）坚定不移深化改革创新，持续提升财政管理质效。

一是强化财政资金支出管理。持续深化零基预算改革，全面清理、收回各类存量资金1.3亿元。全面推进预算公开，全县209家预算单位全部按规定公开部门预算和“三公”经费情况，公开到位率100％。坚持优化支出结构，强化库款分析预测和调度管理，库款规模始终控制在合理水平。二是强化财政资金绩效管理，按照大财政体系建设工作要求，全面实施预算绩效管理，积极开展投资评审业务，服务我县经济建设，对县31家单位，共50项开展重点绩效评价，其中开展部门整体支出绩效评价的单位6个，开展项目绩效评价44个，涉及项目资金22.2亿元，进一步提升预算绩效管理水平，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化建设，加强了绩效评价结果公开与应用，为财政预算一体化管理和提高财政资金使用效率发挥了积极作用。三是兜牢兜实“三保”底线。严格遵守民生支出清单管理制度，按照“两个优先”原则，统筹财政资源，加强库款调度，落实工资专户管理，全年13项民生支出40.16亿元，民生占比81.95％，比去年同期高出1.38个百分点，民生支出强度明显，重点领域保障到位。

（三）坚定不移把牢高质量发展硬道理，推动积极的财政政策适度加力、提质增效。一是大力支持重点产业发展。全年拨付企业科技创新和产业发展基金8000万元、省级制造业高质量发展专项资金1050万元，支持玉立砂带、强芯电子、硕冬精密等重点骨干企业做大做强。二是强化财政金融协同联动。着力优化营商环境，全年兑付“免申即享”资金3177万元，惠及市场主体132家。持续提升普惠金融服务质效，累计办理应急转贷业务114笔，转贷金额6.8亿元，惠及中小微企业66家、个体工商户21户。办理政府采购合同融资贷款2.93亿元，惠及中小微企业46家。充分发挥政府性融资担保和创业担保贷款作用，全年办理融资担保贷款6.46亿元，新增发放创业担保贷款4.75亿元，着力解决民营企业融资难、融资贵问题。三是坚持农业农村优先发展。扎实做好“三农”工作，拓宽支农投入渠道，全年投入衔接资金2.14亿元。大力支持高标准农田建设，全年投资1937万元；大力支持绿色循环农业发展，发放耕地地力保护补贴2180万元；大力推进“832平台”采购，累计成交额1045万元。不断完善“以钱养事”新机制，持续提升农村公益性服务水平，全年新增增发国债3375万元。全面推进乡村振兴，重点推进和美乡村建设，4个试点村均顺利通过验收，其中北港镇横冲村被评为全省美丽乡村典型示范村。

（四）坚定不移践行以人民为中心的发展思想，持续增进人民福祉。一是加强就业帮扶和社会保障。全面落实就业优先政策，拨付新一轮援企稳岗促就业资金2912万元。持续加强困难群众基本生活保障，落实社会救助标准动态调整机制，全年拨付各类救助资金2.83亿元。稳步提高社会保障水平，企业退休人员基本养老金实现20连调，机关事业单位退休人员基本养老金连续9年实现同步调整。城乡居民养老保险基础养老金标准提高到每人每月170元，城乡居民医保人均财政补助标准提高30元，达到每人每年670元。二是全力助推文教卫事业发展。全年安排各类文化专项资金1230万元，县档案馆、图书馆投入使用，县博物馆被评为国家三级博物馆。持续推进健康通城建设，全年筹集资金9028万元，支持提升公共卫生服务水平，不断巩固完善基层医疗卫生服务体系，有效保障“三孩”补助政策、“323”攻坚行动等一系列政策举措落实到位。持续推进高质量教育体系建设，严格落实教育经费“两个只增不减”要求，全年教育支出达8.07亿元，不断健全完善城乡义务教育经费保障机制、扶贫济困助学机制。

（五）坚定不移守牢安全底线，以高水平安全保障高质量发展。一是积极化解存量债务。不断细化完善“1＋6”化债方案，全年积极筹措资金按时偿还债务。二是强化财会监督严肃财经纪律。严格落实财会监管主责，常态化开展乡镇财政所内部监督检查、会计和评估监督检查、“一卡通”平台跟踪监管，发现违规问题26个并督促整改，确保“一卡通”平台上2.11亿元惠农惠民补贴资金及时、准确、足额发放。不断规范政府采购，2024年完成政府采购项目109个，完成采购金额1.94亿元，节约政府采购金额1264万元。严格落实政府支出正面案例和负面清单，强化政府投资项目管理，积极开展投资评审业务，全年评审完结项目73个。抓紧抓实“两算”工作，2024年政府投资项目录入平台13个，完成结算项目12个，结算率92.3％，完成决算项目9个，决算率75％，高标准完成省市目标任务。

主任、各位副主任、各位委员！2024年在县委、县政府的坚强领导、科学决策下，在县人大和县政协的监督支持下，强化收入征管、兜牢“三保”底线、保障民生福祉、深化财政管理，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，竭力稳住财政基本盘。为进一步保障财政经济平稳运行，2025年财政将齐心协力，再接再厉，切实加强财政工作的责任感和使命感，着力在经济高质量发展、防范化解风险、深化财政体制改革、强化财力保障等方面铆足干劲、下足功夫、攻坚克难，确保各项财政工作稳步、有序实施，全力争取更好成绩。