目　　录

1、2025年总决算人大批复

2、通城县2025年总决算报告

3、2025年通城县政府决算报表

4、2025年通城县举借债务情况说明

5、2025年预算绩效管理工作开展情况说明

6、2025年通城县重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明

7、2025年通城县三公经费情况说明

8、2025年通城县转移支付执行情况说明

县十九届人大常委会

第三十一次会议材料之二

通城县人民政府关于2025年财政总决算的报告

——2026年8月28日县十九届人大常委会第三十一次会议

通城县财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将通城县2025年财政总决算情况报告如下，请予审议。

2025年是“十四五”规划收官之年，面对复杂严峻的宏观经济形势挑战，在县委县政府的坚强领导下，全县财政紧扣“实施更加积极的财政政策”部署，持续深化大财政体系建设，全力提升财政服务保障能力，有力支撑稳增长、防风险、保民生，全县财政运行保持良好，圆满完成了全年各项财政工作任务。

一、2025年全县财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算

1．地方一般公共预算收入完成情况

2025年，全县地方一般公共预算收入完成110934万元，占预算数108000万元的102.7％，同比增收10759万元，增长10.7％。

按收入项目划分：

税收收入完成70054万元，占全年预算数70000万元的100.1％，同比增收4740万元，增长7.3％，税收收入占地方一般预算收入比重为63.1％。

非税收入完成40880万元，占全年预算数38000万元的107.6％，同比增收6019万元，增长17.3％，非税收入占地方一般预算收入比重为36.9％。

按征收部门划分：

2025年税务部门完成收入75049万元，同比增长8.6％。其中：国内增值税增长26.6％，主要来自市级下拨免抵调指标同比增长2817万元（全口径5634万元）；企业所得税增长40.7％，主要强化征管，农商行、中天云母企业增收；个人所得税增长149.4％，主要是受到平安电工科技股东股权转让因素影响；房产税下降53.6％；耕地占用税增长253.7％。非税收入中教育费附加、地方教育费附加、残保金、行政事业性收费、国有资源有偿使用收入分别完成1292万元、602万元、305万元、1312万元、1483万元，分别增长11.7％、11.2％、0.4％、27.7％、92.1％；

2025年财政部门完成收入35885万元，同比增长15.5％。其中：行政事业性收费收入完成1296万元，同比下降33.8％；罚没收入完成10026万元，同比增长23.3％；国有资源有偿使用收入完成23998万元，同比增长17.5％，主要受因多渠道盘活国有三资影响；捐赠收入完成142万元，同比下降47.6％；政府住房基金收入完成272万元，同比增长44.5％；其他收入完成150万元。

2．一般公共预算支出完成情况

2025年，地方一般公共预算支出完成459228万元（含专项支出和一般债券资金安排的支出），占预算数430000万元的106.8％，同比减支30901万元，下降6.3％（剔除24年水利增发国债6.36亿元因素，支出可比增长7.7％）。其中：

一般公共服务累计完成42089万元，占预算数的80％，同比增支795万元，增长1.9％。

公共安全累计完成14910万元，占预算数的96.4％，同比增支727万元，增长5.1％。

教育累计完成84878万元，占预算数的96.4％，同比增支4108万元，增长5.1％。

科学技术累计完成11274万元，占预算数的94.3％，同比增支4万元，基本持平。

文化旅游体育与传媒累计完成2990万元，占预算数的104.8％，同比减支716万元，下降19.3％。

社会保障和就业累计完成91841万元，占预算数的108.1％，同比增支8287万元，增长9.9％。

卫生健康累计完成29062万元，占预算数的119％，同比增支2869万元，增长11％。

节能环保累计完成5185万元，占预算数的176.9％，同比增支923万元，增长21.7％。

城乡社区事务累计完成7972万元，占预算数的92.5％，同比减支2280万元，下降22.2％。

农林水事务累计完成80203万元，占预算数的128.3％，同比减支55137万元，下降40.7％。

交通运输累计完成32649万元，占预算数的89.4％，同比减支5466万元，下降14.3％。

资源勘探电力信息等事务累计完成5547万元，占预算数的456.5％，同比增支3784万元，增长214.6％。

商业服务业支出完成2348万元，占预算数的106.5％，同比减支408万元，下降14.8％。

金融支出完成689万元，占预算数的91.9％，同比增支291万元，增长73.1％。

援助其他地区支出30万元，占预算数的100％，与上年持平。

自然资源海洋气象等支出累计完成3786万元，占预算数的117.6％，同比增支599万元，增长18.8％。

住房保障支出累计完成29375元，占预算数的140.4％，同比增支9786万元，增长50％。

粮油物资储备支出累计完成3230万元，占预算数的958.5％，同比减支56万元，下降1.7％。

灾害防治及应急管理支出累计完成3775万元，占预算数的125.6％，同比增支882万元，增长30.5％。

其他支出4万元，同比减支14万元，下降77.8％。

债务付息支出累计完成7361万元，占预算数的100.4％，同比增支134万元，增长1.9％。

债务发行费支出30万元，占预算数的50％，同比减支13万元，下降30.2％。

3．一般公共预算收支平衡情况

2025年，全县一般公共预算总收入540249万元，比上年减少20371万元，下降3.6％。其中：一般公共预算收入110934万元；返还性收入7022万元；一般性转移支付收入277224万元；专项转移支付收入36439万元；债务转贷收入38293万元；上年结余收入21504万元；待偿债再融资一般债券上年结余9100万元；调入资金39733万元（其中从国有资本经营调入3455万元；从其他存量资金调入36278万元）。

2025年，全县一般预算总支出502724万元，比上年减少27292万元，下降5.14％。其中：一般公共预算支出459228万元；上解上级支出20387万元；债券还本支出23109万元。

收支相抵，2025年年终结余37525万元，其中：待偿债再融资一般债券结余9100万元，年末滚存结余28425万元。按规定结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收入完成情况

2025年，全县政府性基金预算收入完成97267万元，占预算数83500万元的116.5％，同比增收23860万元，增长32.5％。其中：国有土地使用权出让收入完成83126万元，城市基础设施配套费收入623万元，污水处理费收入170万元，专项债务对应项目专项收入13348万元。

2．政府性基金支出完成情况

2025年，政府性基金预算支出完成228474万元（含超长期特别国债支出4147万元和专项债券资金安排的支出126748万元），占预算数233381万元的97.9％，同比增支10768万元，增长4.9％。

3．政府性基金预算收支平衡情况

2025年，全县政府性基金总收入361669万元，比上年下降7655万元，下降2.1％。其中：政府性基金预算收入97267万元；上级补助收入11064万元；债务转贷收入165721万元；待偿债再融资专项债券上年结余4100万元；上年结余83517万元。

2025年，全县政府性基金总支出273110万元，比上年下降8597万元，下降3.1％。其中：政府性基金预算支出228474万元；债务还本支出44636万元；

收支相抵，2025年年终结余88559万元，其中政府性基金预算年终结余84459万元（包含专项债券结余78436万元、超长期特别国债结余3251万元），待偿债再融资专项债券结余4100万元。按规定结转下年支出。

（三）国有资本经营预算收支决算

1．国有资本经营预算收入

2025年，国有资本经营预算收入4410万元，占预算数5000万元的88.2％，同比增长1456万元，增长49.3％。

2．国有资本经营预算支出完成情况

2025年，国有资本经营预算支出600万元，占预算数1000万元的60％，同比下降1670万元，下降73.6％。

3．国有资本经营收支平衡情况

2025年，全县国有资本经营预算总收入4455万元，比上年增加1470万元，增长49.25％。其中国有资本经营预算收入4410万元；上级补助收入14万元；上年结余31万元。

2025年，全县国有资本经营预算总支出4055万元，比上年增加1101万元，增长37.3％。其中本年度预算支出600万元；调出资金3455万元。

收支相抵，2025年年终结余400万元，按规定结转下年支出。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2025年，社会保险基金总收入完成265912万元，同比增收9849万元，同比增长3.8％，其中：社会保险费收入94008万元、利息收入1680万元、财政补贴收入68160万元。

2025年，社会保险基金总支出完成262406万元，同比增支8269万元，同比增长3.3％，其中：社会保险待遇支出165138万元、转移支出1131万元。

收支相抵，本年收支结余3506万元，年末滚存结余111056万元。其中：城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余80597万元（县级）；机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余7984万元（县级）；职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末滚存结余11209万元（市级统筹）；城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余6416万元（市级统筹）；企业职工基本养老保险基金年末滚存结余4358万元（省级统筹）；工伤保险基金年末滚存结余462万元（省级统筹）；失业保险基金收入年末滚存结余32万元（省级统筹）。

（五）重点报告的事项

1.2025年专项转移支付安排使用情况

2025年度，县财政安排使用专项转移支付36439万元，其中：一般公共服务48万元；公共安全358万元；教育3932万元；科技支出445万元；文化体育与传媒16万元；社会保障和就业637万元；卫生健康336万元；节能环保3204万元；农林水14507万元；交通运输931万元；资源勘探信息等支出968万元；自然资源海洋气象743万元；住房保障支出9570万元；灾害防治及应急管理支出740万元。

2.2025年政府债务情况

（1）债务限额、余额情况

2025年，财政厅核定我县政府债务限额942593万元，其中：一般债务限额272489万元、专项债务限额670104万元。截止2025年底，我县政府债务余额为889597万元（含特殊再融资39033万元和向国际组织借款3613万元），为限额的94.38％。其中：一般债务余额262423万元，为限额的96.31％；专项债务627174万元，为限额的93.6％。

（2）新增政府债券安排情况。　2025年，我县省转贷新增政府债券141727万元，用于基础设施占69.91％、教育占2.2％、其他社会事业9.81％、医疗卫生占5.99％、农林水利占6.79％、偿还存量债务5.3％。其中：一般债券16264万元，安排用于27个政府投资项目（续建项目22个13464万元、新开工项目5个2800万元）；专项债券125463万元，安排用于19个政府投资项目117900万元（续建项目12个112200万元、新开工项目7个5700万元）及化解存量债务项目7563万元。

（3）政府债务偿还情况。到期政府债券还本67745万元（一般债券23109万元，专项债券44636万元）。其中，再融资债券偿还58683万元（一般债券18425万元、专项债券40258万元）；自主偿还本金9062万元（一般债券4684万元、专项债券4378万元）。当年债券付息21553万元。其中，一般债券7361万元、专项债券14192万元。

3.2025年度全县预算单位“三公”经费执行情况

根据2025年部门决算报表统计，各部门厉行节约，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持过“紧日子”，严控“三公”经费“只减不增”的要求，取消无实质内容因公出国（境）活动，压缩公务接待规模与开支，从严管控公务用车购置及运维支出。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费1158万元，较上年1096万元增加62万元，增长5.65％。

①公务用车购置费476万元，同比增加225万元、增长89.64％。上年未安排批量购车、支出基数偏低；本年依规集中购置执法执勤车辆29辆，县市场监管局12辆、县公安局5辆、县交通运输执法大队5辆，剩余分配其他执法单位。因市场监管、治安防控、交通执法任务持续加重，原有车辆老旧短缺、存在安全隐患，为保障基层执法履职更新补充车辆，属刚性履职支出，推高购置费增幅。

②公务用车运行维护费682万元，较上年845万元减少163万元、下降19.3％，一是严格公车管理，严控非必要维保开支；二是实行车辆统一调度，提升使用效率，压降单车运维成本。

③公务接待费255万元，较上年517万元减少262万元、下降50.67％，主要因严格执行公务接待管理规定，实施公务接待定点食堂，严控接待对象与标准，支出大幅下降。

（六）主要财政工作

1．坚持量质齐升，财政综合实力迈上新台阶。面对经济下行压力和减税降费双重影响，我们一手抓财源培植、一手抓依法征管，财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。全县地方一般公共预算收入首次突破11亿元大关，达到11.09亿元，同比增长10.7％。积极践行“发展靠项目、项目靠资金、资金靠争取”理念，抢抓国家政策窗口期，全年争取各类转移支付资金33.18亿元，同比增长7.45％。推进大财政体系建设，采取“用、售、租、融”等方式盘活国有“三资”32.39亿元，反哺财政9.87亿元。

2．坚持精准发力，服务发展大局展现新担当。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，安排3000万元专项资金支持开展重大项目可行性报告编制等关键环节。安排8000万元支持科技创新和产业发展，支持重点培育企业做大做强。落实更加积极的财政政策，全年为市场主体减税降费4.3亿元，惠及纳税人缴费人3.4万余户。全年兑付“免申即享”资金2822万元，惠及市场主体95家。持续提升普惠金融服务质效，办理应急转贷业务27笔、转贷金额1.27亿元，惠及26家中小微企业和个体工商户。充分发挥政府性融资担保作用，全年办理融资担保贷款业务1281笔、涉及金额7.67亿元，新增发放创业担保贷款3.32亿元，带动就业创业845人。

3．坚持用心用情，民生福祉改善取得新成效。始终把人民对美好生活的向往作为财政工作的奋斗目标，切实保障和改善民生，全年民生支出37.7亿元，占比达82.1％。着力做好“一老一小”服务保障工作，及时足额发放养老金12.1亿元，惠及全县10.5万名老年人；拨付育儿补贴资金2833万元，惠及8540名婴幼儿。发放困难群众救助资金1.6亿元，切实保障城乡低保、农村五保、临时救助等群体的基本生活。严格落实教育经费“两个只增不减”要求，全年教育支出8.49亿元，较上年增长5.1％。全年筹集卫生领域资金2.89亿元，重点支持县医院、疾控中心等项目建设；基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高至99元。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实支撑，全年投入衔接资金2.17亿元。投入高标准农田建设3354万元。发放耕地地力保护补贴2161万元、稻谷目标价格补贴1364万元，兑付产油大县奖励资金1477万元、生猪调出大县奖励资金454万元。

4．坚持深化改革，财政治理效能实现新提升。坚持以改革的思维、创新的精神，持续推动财政管理科学化、精细化、规范化零基预算，积极谋划推进全县各预算部门的支出标准体系建设，预算编制更加科学规范；建立健全预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖工作格局，强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，全年评审项目82个，审减资金3.56亿元，审减率达10％，对31家预算单位实施重点绩效评价，并将评价结果作为预算安排的重要依据；持续深化政府采购制度改革，全面推行电子化采购全覆盖，推动采购效率提升30％以上，全年累计完成政府采购项目135个，采购金额1.94亿元，节约财政资金3162万元。

5．坚持严守底线，风险防控能力得到新加强。始终绷紧风险防控这根弦，统筹好发展与安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线。科学建立健全“年预测、月监控、日分析”的库款预警监测机制，库款保障水平始终保持在合理区间，清理、收回各类存量资金3041万元，消化暂付款2557万元。严格落实“1＋6”化债方案，债务还本付息按时足额偿还，退平台工作稳妥有序推进。着力构建“大监督”工作格局，通过惠民惠农补贴“一卡通”平台累计发放资金2.11亿元。

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的有效监督与鼎力支持下，积极面对宏观经济下行、财政收支矛盾突出以及政策性减税降费等多重压力和挑战，攻坚克难，锐意进取，狠抓收入征管，优化支出结构、深化财政改革，防范化解风险，财政运行平稳有序，财政预算执行总体良好。

下一步，全县财政将凝心聚力、接续奋斗，进一步强化责任担当与使命意识，聚焦推动经济高质量发展、筑牢风险防控底线、深化财税体制改革、提升财力统筹保障水平等重点任务，精准发力、狠抓落实、担当作为，全力推动财政各项工作提质增效、行稳致远，为通城高质量发展奋力交出更加优异的财政工作答卷。