【通城县农业农村局】2020年部门预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、年度主要工作任务及目标
第二部分 2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2020年部门预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性、县政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等措施制定。
(二)统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施、农村文化和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导大宗农产品生产和蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、 兽药药政药检工作,负责执业善医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全县动植物防疫检疫工作,报告疫情并组织扑灭。
(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
(十一)指导和推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业授外项目。
(十四)完成上级交办的其他任务。
(十五)职能转变。
1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展、加快实现农业农村现代化。
2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。
(十六)与县市场监督管理局有关职责分工。
1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。
2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、饲料及其添加剂、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
3.两部门要建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
二、机构设置
从预算单位构成看,通城县农业农村局部门预算包括:局机关预算、局直属事业单位预算。
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况,纳入2020年通城县农业农村局部门预算编制范围的单位如下:
1、秘书股;办公室;党建人事股;计划财务股;农村改革股;科技教育股;农村事务股;农业产业发展股;农机管理股
2、水产局;特产局;植保站;土肥站;农机监理站;农机技术推广站;动物疫病控制中心;动物卫生监督所;畜禽定点屠宰管理办公室;畜牧技术推广站;
三、2020年度主要工作任务及目标、
人居环境整治:厕所革命、村庄绿化、村庄清洁行动。一是完成全县户厕厕改县级验收和整改工作;小型集中管网建设;饮用水源地粪污集中处置;完成122座农村公厕建设工作;争取整村推进厕改项目中央奖补资金。二是完成100个自然村(湾)绿化工作。三是持续深入推进“三清一改”村庄清洁行动,达到存量生活垃圾清零目标,建立保洁长效机制,争创国家级村庄清洁行动先进县。
2、美丽乡村建设:继续完成九井峰茶文化田园综合体、七里山梦幻田园综合体建设;启动大埚村、坪山村美丽乡村示范村建设;启动27个美丽乡村整治村建设。
3、农业补短板项目建设
(1)高标准农田建设:在本县马港镇、五里镇、关刀镇、沙堆镇、北港镇、大坪乡、四庄乡、麦市镇、石南镇等9个乡镇,建立2.29万亩高标准农田。主要包括灌溉与排水、田间道路、土地平整、土壤改良、科技服务、农田防护与生态环境保持、农田输配电等。总投资4580万元。
(2)农机农资大市场:建筑面积1.5万平方米,建农作物种子批发市场、肥料批发市场、农药兽药鱼药批发市场、农业机械销售市场、畜禽水产饲料批发市场、农资仓库、农机维修中心等。总投资约2000万元。
(3)A类屠宰场建设:建设屠宰能力为生猪20万头/年,牛3000头/年,羊7000只/年,家禽类40万羽/年,总投资约3500万元。
(4)温氏年出栏50万头生猪一体化建设项目。建设年出栏生猪50万头的养殖、饲料加工、畜禽粪污处理等一体化畜禽养殖小区,总投资约6亿元。
(5)野茶保项目:总面积2600亩,其中核心区建设面积1020亩,缓冲区面积1566亩,试验区建设面积7.42亩,抢救园建设面积6.58亩。 总投资约1560万元。
(6)畜禽粪污整县推进项目:对全县628家养殖场建设粪污治理、储存、处理、利用设施;建设4个区域性粪污收集中心和一个有机肥料厂。总投资约1.5亿元。
4、农业高质量发展。全面贯彻落实藏粮于地、藏粮于技战略,开展耕地质量保护与提升行动 ,确保粮食产量稳中有升。加快茶叶、特色果蔬等产业发展,确保新发展特色果蔬1.5万亩、茶叶5000亩。重点抓好畜牧养殖业发展,到2020年,生猪出栏恢复到2017年的水平。积极探索农业+旅游+文化+健康+互联网融合发展模式,实施休闲农业和乡镇旅游精品工程。大力推进肉食、茶叶、豆制品、酒类、矿泉水、粮食、果蔬、休闲食品等农副产品加工业发展,支持龙头企业做大做优做强,支持农业新型经营主体发展,培育和发展专业合作社、家庭农场60家,农产品加工业产值突破70亿元。
5、农村集体产权改革及农村宅基地管理。有序开展集体成员身份确认、集体资产折股量化、村集体经济组织登记赋码等工作,建设农村集体资产监管平台。开展农村宅基地和农房利用现状调查,积极稳妥盘活利用农村闲置宅基地和农房资源,推动实施农村闲置宅基地复垦试点。
6、完善重大动物疫情防控体系建设。健全动物疫病防控体系,加强基层兽医队伍建设,落实防疫人员和经费保障。
7、加强农业综合执法。全面完成农业综合执法机构改革,增强农产品质量安全监管、综合执法、农产品质检工作力量,明确岗位责任,落实编制、人员和经费,提升监管能力。建立健全管理制度,重点完善农产品质量追溯管理、农业投入品监管、农业投入品质量抽检、高毒限用农药定点经营及实名购买管理、农产品产地准出和市场准入、乡镇农产品质量安全监管人员考核、农产品产地环境管理、“三品一标”标识管理、农产品质量安全举报奖励等制度。
8、建立完善农业科技推广体系。提升基层农技推广、农产品质量安全监管人员专业水平和服务能力。充实农村人居环境整治、宅基地和集体资产管理等工作力量,乡镇农技推广中心做到专人专岗专责,保证人员配备,确保事有人干、责有人担。
第二部分 2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
通城县农业农村局2020年收入预算总额为3271万元,其中财政拨款经费收入1725万元,比上年减少1678.3万元,下降95.2%,其中:一般公共预算财政拨款收入1725万元,比上年减少1678.3万元,下降95.2%;政府性基金拨款收入0万元,上年度为0;社保基金拨款收入0万元,比上年增加0万元,增长XX%。上年结转XX万元,本年度结转为0。总规模减少(或增加)的主要原因:根据要求压缩了项目支出数,项目资金减少。...
通城县农业农村局2020年支出预算总额为3271万元,比上年减少1313万元,下降87%,其中:基本保障支出3194万元;项目支出77万元;项目支出不可预见费0万元。下降的原因主要是根据要求压缩了项目支出数,项目资金减少...
通城县农业农村局2020年政府性基金预算支出为0。主要用于...
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
通城县农业农村局2020年机关运行经费预算221.6万元。其中:办公费13.4万元、印刷费3.1万元、. 水费2.74万元、 电费6.3万元、.差旅费2.4万元、. 会议费3.35万元.、福利费7.5万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用36.26万元..其他商品和服务支出12.4万元。占预算总额的6.9%,比上年234.84万元,下降)13.24万元,下降比例11%。下降原因:主要是机构改革后压缩机关开支
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
通城县农业农村局2020年“三公”经费预算53.4万元,占预算总额的1.7%,比上年54.5万元,减少1.1万元,减少原因:主要是压缩接待费预算编制,压缩机关开支。
1、因公出国(境)费用XX万元,与上年度持平;
2、公务用车购置和运行费31万元,其中:公务用车运行维护费XX万元,公务用车购置费0万元。比上年35.96减少4.96万元,减少的原因是严格控制公务用车开支,压缩机关开支
3、公务接待费22.4万元。比上年18.56万元增加3.84万元,增加原因主要是单位合并后业务量增加,上级检查、乡镇扶贫等工作任务增加。
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
通城县农业农村局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算XX万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算XX万元。比上年减少0万元,下降0%。下降(或增长)原因:主要是压缩了行政支出,减少了办公设备购置。
五、国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有办公楼1栋,其中办公用房务3,181平方,金额1,419,483.20元、业务用房176.平方,金额100,000元。我单位共有车辆5台,其中轿车4台,金额568,722元,其他车型1台,金额248,000.元。我单位没有价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
六、政府性基金预算支出情况说明
通城县农业农村局2020年政府性基金拨款收入0万元,2019年无此项预算支出,增加的主要原因是:用于政府投资项目评审费支出,上年度在一般公共预算财政拨款内支出,今年更改成政府性基金拨款收入。(仅供参考,请根据本单位实际情况填写)
七、2020年部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算27个项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款1733.3万元,占年初项目支出预算的37.8%。绩效评价结果显示,该27个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 2020年部门预算表