目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案、党史、地方志工作的方针、政策。

（二）加强档案馆馆库建设；调查研究档案资源建设、开发和利用；推动档案馆工作规范化和现代化建设。

（三）按规定接收和保管全县机关、团体、企业事业单位及其他组织的重要档案资料。

（四）征集散失在民间或个人手中的具有地方特色的珍贵档案及古籍文献。

（五）负责馆藏各种门类、载体档案资料的保管、整理、鉴定、安全等工作。

（六）负责馆藏档案的信息化工作，建立完善档案查询利用体系；编辑出版档案史料，开发档案信息资源。

（七）负责馆藏档案资料利用、统计及效益分析；依法分期分批向社会开放档案。

（八）采用档案保护科学技术，对档案进行修补、加工、复制、检测和保护。

（九）研究制定全县党史和地方志工作规划并组织实施。

（十）负责组织史资料与地方党史、革命史的研究、征集、整理和编辑出版工作。

（十一）负责地情资料咨询、收集及编纂；参与方志学术研究；完成国家、省、市年度所需史志资料的撰写；编辑出版地方志、年鉴，旧志整理；组织指导部门志、专业志、乡（镇）村（社区）志的撰写，负责续志编修的组织、实施工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县档案馆部门预算包括：机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2023年通城县档案馆部门预算编制范围的单位如下：

（一）办公室（党建人事股）

（二）征集管理股

（三）科技信息股

（四）党史编研股

（五）方志编研股

三、年度主要工作任务及目标

（一）档案管理工作

一是加大服务民生力度，搞好档案查阅利用服务。

二是加强档案接收力度，接收馆外档案3万卷以上。

三是协助县档案局搞好档案业务指导。做好对立档单位的“三合一”制度审核。加强对在我县注册的社会档案服务公司指导与管理，实行保密教育和业务培训上岗，确保我县档案实体与信息安全。

（二）史志方面工作

按时编纂出版《通城年鉴》（2023），做好党史、地方志日常工作。

1. 档案数字化工作

加强馆档案数字化建设， 提升档案数字化率，争取馆藏档案数字化率达到60%。

1. 其他方面工作

做好乡村振兴、党建、纪检、县级文明单位创建、平安法治建设、妇联、工会、老干等工作。

1. 完成档案馆新馆装修，搬迁

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

根据通城县2023年部门预算收支总表（二上），县档案馆2023年收入预算总额为440.45万元，比上年增加112.95万元,增加34.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入305.65万元，上级补助收入0万元，政府性基金拨款收入0万元，社保基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，往来收入0万元，其他收入134.8万元，融资借款0万元，预算总额增加的主要来源是其他收入。

县档案馆2023年支出预算总额为440.45万元，比上年增加112.95万元,增加34.5%。其中：一般公共预算基本支出365.45万元，分为人员经费348.85万元和公用经费16.8万元两大块。人员经费分为工资福利支出201.31万元，劳务费6.47万元，委托业务费128.33万元，退休费12万元，遗属生活补助0.74万元。项目支出75万元，为常年性项目，具体为：党史工作经费5万元，档案数字化工作经费50万元，档案保护费10万元，通城年鉴编纂出版等地方志工作经费10万元。

二、机关运行公用经费安排及增减变化情况说明

根据通城县2023年部门预算收支总表（二上），县档案馆2023年机关运行公用经费预算16.8万元，具体为：办公费0.76万元、印刷费0.14万元、水费0.14万元、电费0.84万元、邮电费0.95万元、物业管理费0.28万元，差旅费3.5万元、维修（护）费0.13万元、会议费1.2万元，培训费0.42万元,公务接待费0.34万元，工会经费3.78万元，福利费2.8万元，其他商品和服务支出0.13万元，办公设备购置费1.4万元。总规模比上年减少0.4万元，减少的主要原因是严格按财政规定、编制部门核定编制核算人头经费。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县档案馆2023年“三公”经费预算0.34万元，占预算总额的0.3%，比上年减少0.16万元。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元；

3、公务接待费0.34万元。比上年减少0.16万元,减少原因是按财政局要求在去年基础上继续压缩减少公务接待开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县档案馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算2.3万元，其中货物类采购预算2.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0.3万元,增长原因主要是办公用纸、印刷打印等纳入单位政府采购。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算表（附EXCEL表格）