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【通城县公安局】2020年部门预算公开

日期:2020-08-10 09:49 字号:

【通城县公安局2020年部门预算公开

  

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表



第一部分单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律和上级公安机关的部署,结合本县实际、研究、 部署全县公安工作。
2
、调查、掌握信息,分析、预测全县敌情和治安情况,并制订对策。3、承办危害国内安全案件,侦破刑事犯罪案件。协调重大行动,及时处置重大案件、治安事故和骚乱、重大治安事故。
4
、依法查处危害社会治安秩序的行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
5
、依法管理国籍检查工作。组织、指导出入境和外国人在本县内居留、旅行的有关事务及管理工作。
6
、依法进行消防管理及监督。落实消防法规的各项措施,指导实施防火、灭火工作。
7
、依法管理道路交通秩序,处理交通事故,加强机动车辆、驾驶员管理工作,确保交通安全。
8
、对全县社会公共信息网络进行安全监督,负责网络信息监控和网上案件侦破工作。
9
、负责县看守所、县行政拘留的建设管理工作,负责未决犯羁押和留劳改造人员的教育管理工作。
10
、组织实施到我县视察工作的党和国家领导人及省委、省政府主要领导、重要外宾的警卫工作。
11
、依法编制地方公安规章,负责县公安局承办案件的法律审核工作,办理劳动教养报批工作。
12
、负责全县公安科学技术及公共技术安全防范工作。
13
、组织实施全县禁毒缉毒工作,承担县禁毒委员会办公室工作。
14
、研究制定和落实全县公安机关设备、被装和经费等警务保障的方案和措施。

15、研究制定并组织实施全县公安机关教育培训、公安宣传的方针和措施,落实机构管理、人员编制管理、警衔管理和人员考录工作,按规定的权限管理干部。

16、研究制定公安队伍监督管理工作规章制度。按规定权限实施对干部的监督管理,实施警务督察工作,查处内部违法违纪案件。
17
、协同林业主管部门领导森林公安机关队伍建设,并指导其业务工作,协助上级部门指导驻我县的武警部队、消防部队工作,领导和指挥其执行公安任务及相关业务建设。
18
、指导和依法监督机关团体、企事业单位及重点建设工程的安全保卫工作。
19
、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项,履行法律、法规赋予的其他职责。

二、机构设置

根据上述职责,局机关内设副科级综合管理机构4个、副科级执法勤务机构13个、副科级监管场所2个、派出机构12个,分别为:

1、综合部门4(副科级)

通城县公安局办公室

通城县公安局政治处

通城县公安局警务保障室

通城县公安局监察室

2、执法勤务部门13(副科级)

通城县公安局指挥中心

通城县公安局法制大队

通城县公安局警务督察大队

通城县公安局国内安全保卫大队

通城县公安局出入境管理大队

通城县公安局网络安全保卫大队

通城县公安局刑事侦查大队

通城县公安局经济犯罪侦查大队

通城县公安局治安管理大队

通城县公安局巡逻警察大队

通城县公安局交通警察大队

通城县公安局禁毒大队

通城县公安局内部安全保卫大队

3、副科级监管场所2

通城县看守所

通城县行政拘留所

4、派出所12(副科级)

隽水派出所

城北派出所

五里派出所

马港派出所

关刀派出所

麦市派出所

塘湖派出所

沙堆派出所

四庄派出所

大坪派出所

石南派出所

北港派出所

三、年度主要工作任务及目标

一、深化主题教育活动。

二、强化战时思想政治工作。

三、深化公安改革,推进队伍正规化建设。

四、加强党风廉政和纪律作风建设。

五、围绕“五个能力”,加强队伍建设。

六、强化政治担当,坚决落实巡察整改。

七、围绕中心,加强警营文化建设。

八、深化“微警务”平台建设,做强宣传阵地。

九、切实做到从优待警。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县公安局2020年收入预算总额为12129万元,比上年增加330万元,增长3%,其中:一般公共预算财政拨款收入11809万元,比上年增加330万元,增长3%;其他收入320万元与去年一致。

通城县公安局2020年支出预算总额为12129万元,比上年增加330万元,增长3%,其中:基本保障支出10292万元;项目支出1837万元。通城县公安局2020年无政府性基金预算支出。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县公安局2020年机关运行经费预算5336万元。其中:办公费132万元、印刷费100万元、手续费20万元、水费20万元、电费150万元、邮电费80万元、物业管理费20万元、差旅费500万元、维修费640万元、租赁费100万元、会议费8万元、培训费15万元、公务接待费40万元、专用材料费500万元、劳务费1980万元、委托业务费150万元、工会经费150万元、福利费60万元、其他交通费60万元、公务用车运行费440万元、车改补贴171万元。占预算总额的44%,比上年减少1508万元,下降22%

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县公安局2020年“三公”经费预算480万元,占预算总额的4%,与上年保持一致

1、因公出国(境)费用0万元,与上年度持平;

2、公务用车购置和运行费440万元,其中:公务用车运行维护费440万元,公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

3、公务接待费40万元,与上年保持一致。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县公安局严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位暂无政府采购预算。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至20191231日,本部门保有车辆共有58辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车58辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。(仅供参考,请根据本单位实际情况填写)

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县公安局2020无政府性基金。

七、2020年部门预算绩效情况说明

通城县公安局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。对2020年度一般公共预算17项目支出开展了预算绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款952万元,占年初项目支出预算的100%。绩效评价结果显示,该17个项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。



第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(),指单位工作人员公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2020年部门预算表







公开01表
部门收支总表





单位:元
收入
支出

项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
一、财政拨款(补助)118,096,661.20一、基本支出102,926,661.20201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款118,096,661.20       工资福利支出47,144,644.24203.国防
   1.本级经费拨款(补助)54,828,661.20       对个人和家庭的补助2,416,536.96205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入54,418,000.00       商品和服务支出53,365,480.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出18,370,000.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
       部门项目18,370,000.00208.社会保障和就业3,591,716.04
    (3)?没收入54,418,000.00         部门经费项目9,520,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
         部门政策性项目8,850,000.00210.卫生健康支出
    (5)其他非税收入
       政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入8,850,000.00       财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出
二、事业收入或事业单位经营收入


220.自然资源海洋气象等支出
三、其他收入3,200,000.00

221.住房保障支出2,439,077.76
                本年收入合计:121,296,661.20本年支出合计:121,296,661.20222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出
四、上年结余(转)


227.预备费
    公共财政预算拨款结余(转)


229.其他支出
       上年公共财政预算拨款结转
结转下年
230.转移性支出
       历年公共财政预算拨款结余




    政府性基金预算拨款结余(转)




       上年政府性基金预算拨款结转




       历年政府性基金预算拨款结余




    其他结余(转)










收入总计:121,296,661.20支出总计121,296,661.20支出总计6,030,793.80



























公开02表
部门收入总表



























单位:元
单位编码单位名称合计上年结余(转)






财政拨款收入













事业收入或事业单位经营收入其他收入
小计公共财政预算拨款结余(转)

政府性基金预算拨款结余(转)

其他结余(转)财政拨款收入小计公共财政预算拨款









政府性基金收入
小计(公共财政预算拨款结余)上年公共财政预算拨款结转历年公共财政预算拨款结余小计(政府性基金预算拨款)上年政府性基金预算拨款结转历年政府性基金预算拨款结余公共财政预算拨款小计本级经费拨款(补助)纳入预算管理的非税收入




一般性转移支付收入专项转移支付补助收入一般债卷政府性基金财政拨款政府性基金专项转移支付专项债卷
小计专项收入行政事业收费罚没收入国有资源(资产)有偿使用收入其他收入
**1234567891011121314151819202122232425262728

合计121,296,661.20







118,096,661.20118,096,661.2054,828,661.2054,418,000.00

54,418,000.00

8,850,000.00





3,200,000.00


121,296,661.20







118,096,661.20118,096,661.2054,828,661.2054,418,000.00

54,418,000.00

8,850,000.00





3,200,000.00
  204001  通城县公安局机关121,296,661.20







118,096,661.20118,096,661.2054,828,661.2054,418,000.00

54,418,000.00

8,850,000.00





3,200,000.00

部门支出总表














单位:元
单位编码?位名称(科目)合计基本支出


项目支出


事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年
小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出项目小计部门项目政府性基金项目财政预留项目
**12345678
10111213

合计121,296,661.20102,926,661.2047,144,644.2453,365,480.002,416,536.9618,370,000.0018,370,000.00







121,296,661.20102,926,661.2047,144,644.2453,365,480.002,416,536.9618,370,000.0018,370,000.00





  204001  通城县公安局机关121,296,661.20102,926,661.2047,144,644.2453,365,480.002,416,536.9618,370,000.0018,370,000.00





    2040201    行政运行(公安)96,895,867.4096,895,867.4041,113,850.4453,365,480.002,416,536.96







    2040202    一般行政管理事务(公安)18,370,000.00



18,370,000.0018,370,000.00





    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出3,591,716.043,591,716.043,591,716.04









    2210201    住房公积金2,018,540.162,018,540.162,018,540.16









    2210202    提租补贴420,537.60420,537.60420,537.60














公开04表
财政拨款收支总表





单位:元
收入
支出

项目预算数项目(按经济分类)预算数功能分类预算数
财政拨款(补助)118,096,661.20一、基本支出99,726,661.20201.一般公共服务
(一)公共财政预算拨款118,096,661.20       工资福利支出43,944,644.24203.国防
   1.本级经费拨款(补助)54,828,661.20       对个人和家庭的补助2,416,536.96205.教育
   2.纳入预算管理的非税收入54,418,000.00       商品和服务支出53,365,480.00206.科学技术
    (1)专项收入
二、项目支出18,370,000.00207.文化体育与传媒
    (2)行政事业性收费
       部门项目18,370,000.00208.社会保障和就业3,591,716.04
    (3)?没收入54,418,000.00         部门经费项目9,520,000.00209.社会保障基金支出
    (4)国有资源(资产)有偿使用收入
         部门政策性项目8,850,000.00210.卫生健康支出
    (5)其他非税收入
       政府性基金项目
211.节能环保
   3.一般性转移性收入8,850,000.00       财政预留项目
212.城乡社区事务
   4.专项转移支付收入
三、事业单位经营支出
213.农林水事务
   5.一般债卷
四、对附属单位补助支出
214.交通运输
(二)政府性基金收入
五、上缴上级支出
215.资源勘探信息等支出
   1.政府性基金财政拨款
六、结转下年
216.商业服务业等事务
   2.政府性基金专项转移支付


217.金融监管等事务支出
   3.专项债卷


219.援助其他地区支出




220.自然资源海洋气象等支出




221.住房保障支出2,439,077.76


本年支出合计:118,096,661.20222.粮油物资储备事务




224.灾害防治及应急管理支出




227.预备费




229.其他支出


结转下年
230.转移性支出




































收入总计:118,096,661.20支出总计118,096,661.20支出总计6,030,793.80
一般公共预算支出表


预算05表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516

合计118,096,661.2099,726,661.2043,944,644.2453,365,480.002,416,536.9618,370,000.00
18,370,000.00







204公共安全支出112,065,867.4093,695,867.4037,913,850.4453,365,480.002,416,536.9618,370,000.00
18,370,000.00







  20402  公安112,065,867.4093,695,867.4037,913,850.4453,365,480.002,416,536.9618,370,000.00
18,370,000.00







    2040201    行政运行(公安)93,695,867.4093,695,867.4037,913,850.4453,365,480.002,416,536.96










    2040202    一般行政管理事务(公安)18,370,000.00



18,370,000.00
18,370,000.00







208社会保障和就业支出3,591,716.043,591,716.043,591,716.04












  20805  行政事业单位养老支出3,591,716.043,591,716.043,591,716.04












    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出3,591,716.043,591,716.043,591,716.04












221住房保障支出2,439,077.762,439,077.762,439,077.76












  22102  住房改革支出2,439,077.762,439,077.762,439,077.76












    2210201    住房公积金2,018,540.162,018,540.162,018,540.16












    2210202    提租补贴420,537.60420,537.60420,537.60

















预算公开06表
一般公共预算基本支出表





单位:元
科目编码科目名称基本支出


小计工资福利支出对个人和家庭的补助支出商品和服务支出
****1234

合计99,726,661.2043,944,644.242,416,536.9653,365,480.00
204公共安全支出93,695,867.4037,913,850.442,416,536.9653,365,480.00
  20402  公安93,695,867.4037,913,850.442,416,536.9653,365,480.00
    2040201    行政运行(公安)93,695,867.4037,913,850.442,416,536.9653,365,480.00
208社会保障和就业支出3,591,716.043,591,716.04

  20805  行政事业单位养老支出3,591,716.043,591,716.04

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出3,591,716.043,591,716.04

221住房保障支出2,439,077.762,439,077.76

  22102  住房改革支出2,439,077.762,439,077.76

    2210201    住房公积金2,018,540.162,018,540.16

    2210202    提租补贴420,537.60420,537.60

政府性基金支出明细表


预算公开07表



































单位:元
科目编码科目名称合计基本支出


项目支出









基本支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭补助支出项目支出小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭补助支出债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)其他资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出
****12345678910111213141516




















预算公开08表
一般公共预算支出预算表


单位:元
功能科目编码功能科目预算数

合计118,096,661.20
204公共安全支出112,065,867.40
  20402  公安112,065,867.40
    2040201    行政运行(公安)93,695,867.40
    2040202    一般行政管理事务(公安)18,370,000.00
208社会保障和就业支出3,591,716.04
  20805  行政事业单位养老支出3,591,716.04
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出3,591,716.04
221住房保障支出2,439,077.76
  22102  住房改革支出2,439,077.76
    2210201    住房公积金2,018,540.16
    2210202    提租补贴420,537.60
























预算公开09表
基本支出预算表
























单位:元
经济科目编码经济科目名称合计201.一般公共服务203.国防204.公共安全205.教育206.科学技术207.文化旅游体育与传媒208.社会保障和就业210.卫生健康支出211.节能环保212.城乡社区支出213.农林水事务214.交通运输215.资源勘探信息等支出216.商业服务业等事务217.金融监管等事务支出219.援助其他地区支出220.国土资源气象等事务221.住房保障支出
   
222.粮油物资储备事务224.灾害防治及应急支出227.预备费229.其他支出

合计118,096,661.20

112,065,867.40


3,591,716.04









2,439,077.76



301工资福利支出43,944,644.24

37,913,850.44


3,591,716.04









2,439,077.76



  30101  基本工资11,546,268.00

11,546,268.00


















  30102  津贴补贴10,812,237.60

10,391,700.00













420,537.60



  30103  奖金14,630,189.00

14,630,189.00


















  30108  机关事业单位基本养老保险缴费3,591,716.04





3,591,716.04














  30110  职工基本医疗保险缴费1,345,693.44

1,345,693.44


















  30113  住房公积金2,018,540.16
















2,018,540.16



302商品和服务支出71,735,480.00

71,735,480.00


















  30201  办公费1,320,000.00

1,320,000.00


















  30202  印刷费1,000,000.00

1,000,000.00


















  30204  手续费200,000.00

200,000.00


















  30205  水费205,000.00

205,000.00


















  30206  电费1,500,000.00

1,500,000.00


















  30207  邮电费800,000.00

800,000.00


















  30209  物业管理费200,000.00

200,000.00


















  30211  差旅费5,000,000.00

5,000,000.00


















  30213  维修(护)费6,400,000.00

6,400,000.00


















  30214  租赁费1,000,000.00

1,000,000.00


















  30215  会议费80,000.00

80,000.00


















  30216  培训费150,000.00

150,000.00


















  30217  公务接待费400,000.00

400,000.00


















  30218  专用材料费5,000,000.00

5,000,000.00


















  30226  劳务费19,800,000.00

19,800,000.00


















  30227  委托业务费1,500,000.00

1,500,000.00


















  30228  工会经费1,500,000.00

1,500,000.00


















  30229  福利费600,000.00

600,000.00


















  30231  公务用车运行维护费4,400,000.00

4,400,000.00


















  30239  其他交通费用2,310,480.00

2,310,480.00


















  30299  其他商品和服务支出18,370,000.00

18,370,000.00


















303对个人和家庭的补助2,416,536.96

2,416,536.96


















  30305  生活补助94,560.00

94,560.00


















  30307  医疗费补助401,976.96

401,976.96


















  30399  其他对个人和家庭的补助1,920,000.00

1,920,000.00

































公开10表
三公经费支出预算表















单位:元
单位编码?位名称(科目)三公经费支出



日常公用经费安排


项目经费安排



小计公务用车运行维护费公务用车购置费因公出国(境)?公务接待费小计公务用车运行维护费因公出国(境)?公务接待费小计公务用车购置公务用车运行维护费因公出国(境)?公务接待费

合计4,800,000.004,400,000.00

400,000.004,800,000.004,400,000.00
400,000.00






4,800,000.004,400,000.00

400,000.004,800,000.004,400,000.00
400,000.00




  204001  通城县公安局机关4,800,000.004,400,000.00

400,000.004,800,000.004,400,000.00
400,000.00




    2040201    行政运行(公安)4,800,000.004,400,000.00

400,000.004,800,000.004,400,000.00
400,000.00





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