目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县石南镇人民政府预算编制范围的单位如下：

1. 党政办公室

2. 综治中心

3. 民政办公室

4. 扶贫办

5. 统计办公室

6. 人大办公室

三、年度主要工作任务及目标

加强学习，提高政治素质和政策水平

以主题党日活动为契机，认真学习习近平总书记重要讲话精神和各级党委政策、法规。以政治学习武装头脑，提高素质，指导工作，并结合实际开展述学述做。

加强财务管理，履行监督职能

严格执行财经纪律和财政法规，一切按制度办事，严把支出审批关、审核关，向一切违反财经纪律的行为作斗争。

搞好精准扶贫，全力冲刺2020年脱贫攻坚工作

根据县委、县政府精准扶贫工作要求，积极谋划2020年工作任务，强化责任意识，充实脱贫攻坚工作力度，进一步提高思想认识，调整工作重心，加强组织领导，强化督查问责，全力以赴夺取2020年脱贫攻坚工作新胜利。

配合当地政府，搞好中心工作

一如既往为镇政府当好助手和参谋，积极主动配合和参与党委政府的各项中心工作，共同为石南地区的经济社会发展和政局稳定而努力奋斗。

第二部分2020年部门预算编制情况及说明

1. 预算收支安排及增减变化情况说明

1、石南镇政府2020年部门预算收入9904.46万元。其中：财政拨款收入9586.22万元，占预算收入的96.79%；其他收入318.23万元，占总收入的3.21%；。

2、石南镇政府2020年部门预算支出9904.46万元，其中：基本支出762.96万元，占总支出的7.7%；项目支出9141.5万元，占总支出的92.3%。 按支出功能分类：（1）基本支出762.96万元（含工资福利性支出474.51万元、对个人和家庭补助支出34.95万元和商品服务支出253.5万元），占总支出的7.7%；（2）项目支出9141.5万元（美丽乡村建设2000万元、水库清淤60万元、公路硬化368.5万元、精准灭巟36万元、左港河小流域治理3000万元、农田水利建设77万元、小流域治理600万元、纱布小镇建设2000万元、人居环境整治1000万元），占总支出的92.3%等。  

3、石南镇政府2020年部门预算收入总额9904.46万元，比上年增加6529万元，增幅65.92%。其中：一般公共预算财政拨款9586.22万元，比上年增加6529.19万元，增幅68.11%；其他收入318.23万元，比上年减少0.2万元，降幅0.06%。

4、石南镇政府2020年部门预算支出总额9904.46万元，比上年增加6529万元，降幅65.92%。其中：基本支出762.96万元，比上年减少2.5万元，降幅0.33%；项目支出9141.5万元，比上年增加6531.5万元，增幅71.45%，主要是项目增加。

通城县石南镇人民政府2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇人民政府2020年安排机关运行经费49.8万元，比上年减少0.2万元，主要是按上级政策逐年减少经费。机关运行经费主要用于政府单位机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出，主要包括公车运行用车14.4万元，公务接待35.4万元。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县石南镇人民政府2020年“三公”经费预算49.8万元，比2019年减少0.2万元,下降0.4%。下降原因：我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的开支。

1. 2020年因公出国（境）费用0万元.

2. 公务用车购置和运行费14.4万元，其中：公务用车运行维护费14.4万元，公务用车购置费0万元。比2019年减少0.1万元,下降0.07%。

3、公务接待费35.4万元。比2019年减少0.1万元,下降0.03%。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县石南镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县石南镇人民政府2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年政府性基金拨款收入0万元，2020年与2019年无变化。

七、2020年部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分2020年部门预算表