目  录 

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、2020年部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能

通城县沙堆镇财政所是由通城县财政局下设机构，主要职能有：1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；2、负责强农惠农资金“一卡通”发放”和会计核算工作；3、负责乡镇财政专项资金的管理；4、协助乡村两级清收债权、化解债务；5、负责村级“三资”清产核资工作；6、协助产权制度改革工作；7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；8、负责对农民负担进监督管理；9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，通城县沙堆镇财政所部门预算包括：机关预算。

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况，纳入2020年通城县沙堆镇财政所部门预算编制范围的单位。

三、年度主要工作任务及目标

1、继续做好涉农资金补贴信息及大数据核查成果的巩固，运用大数据比对落实惠农政策，确保惠农补贴资金发放到户。

2、围绕各项管理抓好服务。一是要加强乡镇财政管理，规范支出行为，服务好镇政府中心工作。二是要加强农村集体“三资”管理，强化村组财务监督，进一步完成组级财务的清查工作，向农民交一个明白账。同时开展村级财务人员培训，举办培训班1期。三是要加强涉农收费票据管理，健全票据“领、用、存”登记手续。

3、进一步抓好资金监管工作。按照上级要求，完善资金监管台账，完善抽查巡查记录、工作底稿等相关资料，更新和完善专管员必备信息，完善专管员监管日记。

4、加强涉农资金征收管理。认真开展城乡居民养老保险基金的征收，做到应保尽保。加强涉农资金收款收据的管理，按要求使用好收款收据。

5、加强培训，转变作风。要开展政策业务培训，加强政治学习，切实转变干部作风，提高廉洁意识，遵守工作纪律、财经纪律、努力提升队伍整体素质。

6、加强财政所建设，改善办公条件，推进规范化财政所创建工作，增强便民服务意识。

第二部分 2020年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

通城县沙堆镇财政所2020年收入预算总额为137.32万元，比上年减少3.76万元,下降2.67%，其中：一般公共预算财政拨款收入137.32万元，比上年减少3.76万元，下降2.67%；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元，比上年增加0万元，增长0%。上年结转0万元，本年度结转为0。总规模减少的主要原因：根据要求压缩了项目支出数。

通城县沙堆镇财政所2020年支出预算总额为137.32万元，比上年减少3.76万元,下降3.76%，其中：基本保障支出137.32元；项目支出0万元；项目支出不可预见费0万元。下降主要原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支。

通城县沙堆镇财政所2020年政府性基金预算支出为0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

通城县沙堆镇财政所2020年机关运行经费预算27.65万元。其中：办公费4万元、印刷费1.5万元、手续费0.15万元、水费0.6万元、电费0.2.5万元、邮电费1.3万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费5.9万元、被装购置费0.5万元、劳务费1.3万元、委托业务费0.5万元、工会经费2.2万元、福利费0.3万元、其他交通费1.8万元、其他商品和服务支出3.7万元。占预算总额的20.13%，比上年减少2.41万元,下降8.02%。下降原因：制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的开支，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县沙堆镇财政所2020年“三公”经费预算5.9万元，占预算总额的4.29%，与上年度持平

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。比上年增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

3、公务接待费5.9万元，与上年度持平。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县沙堆镇财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少0万元,下降0%。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

六、政府性基金预算支出情况说明

通城县沙堆镇财政所2020年政府性基金拨款收入0万元，2019年无此项预算支出，

七、2020年部门预算绩效情况说明

通城县沙堆镇财政所2020年部门预算无项目支出。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2020年部门预算表