目 录

第一部分通城县塘湖镇人民政府

一、部门机构设置及主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成情况

四、2019年工作计划

第二部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表（按功能科目到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分  通城县塘湖镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县塘湖镇人民政府预算编制范围的单位如下： 

（一）党政办公室（二）民政办公室（三） 综治办公室（四） 精准扶贫办公室（五）统计办公室　　

三、部门人员构成情况

截至2019年7月底，塘湖镇人民政府机关核定的行政编制37个，机关工勤编制数4个；行政编在岗27人，工勤编在岗8人，事业编在岗6人；离退休23人，遗属12人。

四、2019年工作计划

　2019年是新中国成立70周年，是落实高质量发展要求，顺利脱贫摘帽的关键一年。

根据县三级干部会精神，结合我镇实际，镇党委、政府提出今年的工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指引，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕县委、县政府的领导下，在全镇上下的共同努力下，以昂扬向上的雄心壮志、以求真务实的工作作风，以舍我其谁的责任担当，再鼓幸福之业奋斗劲，争当追梦之路领跑人，以优异成绩向新中国70华诞献礼！

（一）坚决打赢精准扶贫攻坚战

今年脱贫摘帽压力巨大，形势严峻，没有任何“退路”，容不得半点松懈。全镇上下必须以赶考的姿态、奔跑的状态和如履薄冰的心态，将精准扶贫精准脱贫当作天大的事情和最大的政治任务，抓住不放，抓紧不放，抓严不放，抓实不放，像钉钉子一样，一锤接着一锤敲，扎扎实实见成效。

一是全员参与强责任。2019年，我镇要围绕799户2266人脱贫销号的硬任务、硬目标，树立责任意识和攻坚意识，以时不我待、只争朝夕的干劲，按照县委、县政府“镇强工作队、村强工作组、户强责任人”的要求，倒排工期，挂图作战，集中主要精力和主要力量，全身心投入脱贫攻坚主战场。镇成立精准扶贫指挥部，党政班子成员全员参与，各负其责，各司其职。配强工作专班，夯实扶贫工作力量。加强扶贫绩效考核和监督执纪问责，务实扎实做好扶贫工作。

二是全力以赴出实招。严格实行“三制”，即月工作例会制度、书记领衔制和业务员专抓制。建立周有工作清单、月有工作中心、季有工作评估的工作方式，一项一项工作的抓，一个一个问题的解决。建立干部扶贫量化制度，我和镇长全年到每村走访贫困户不少于10户，包保干部走访贫困户全年每户不少于6次。每村集中解决3-5户突出的难点问题，拔掉扶贫中的“钉子户”，解决扶贫中的“挑刺人”。

三是全面施策不走样。按照“两不愁三保障”标准，严格落实“五个一批”政策。大力推进产业扶贫，着力发展油茶、中药材、水产养殖等特色产业，激励合作社等新型经营主体带动贫困户脱贫，力度不减、标准不降。继续加大金融扶贫，大力发展小额信贷，进一步优化服务。切实做到责任落实、政策落实、工作落实。

（二）坚决打赢高质量发展阵地战

2019年，我镇将紧扣推动经济社会高质量发展目标，践行新理念，以“三个聚力”开启经济社会发展新征程。

一是聚力发展特色产业。今年，继续将油茶、中药材、油菜等产业作为助力绿色发展和精准扶贫的重要举措，激励种养大户和农户，抢抓时令，因地制宜，发展特色基地。支持望湖、荻田、龙印等村发展蔬菜和特色水果，支持狼荷、南虹等村发展特色水产养殖，做强做大现有基地

二是聚力发展红色旅游。充分挖掘历史文化内涵，讲好塘湖故事，让“红色阵地”接地气、聚人气、扬正气。积极申报通城秋收暴动纪念馆等一批红色景点为爱国主义教育基地、党员干部廉政教育基地。发挥通城秋收暴动纪念馆等红色景点“串点成线”的优势，服务支持中国湖北黄袍山（通城）户外自行车公开挑战赛，并适时举办红色旅游文化节，推介塘湖旅游资源，提升塘湖知名度和美誉度。大力支持打造集种植、采摘、休闲等为一体的农业旅游基地，支持发展农家乐和民宿，让红色土地实现“绿色崛起”。

三是聚力推进镇村振兴。以县委、县政府确定的城市建设品质提升年和农村公路建设攻坚年为契机，大力推进全镇基础设施建设，在全县率先启动“气化镇镇”试点，迅速启动镇集贸市场建设，分期分批实施集镇市政改造和政府机关院内改造，支持和鼓励村级道路拓宽改造，不断改善群众出行条件。持续抓好荻田镇村振兴示范点建设，再向县争取1个美丽镇村示范点。开展生活垃圾治理改革，建立镇村户三级付费、公司化管理的垃圾治理模式。开展自来水厂经营方式改革，建立管理规范、效益显现、市场运作的经营方式，改变政府大包大揽的现状。

（三）坚决打赢蓝天碧水净土保卫战

一是深入推进全域绿化。大力践行“两山”理念，以“全域植绿、绿满塘湖”为主题，对全镇绿化进行统筹谋划、科学规划。持续推进幕阜山绿色产业带重点示范段绿化提档升级，突出造管一体，强化日常管护，确保绿化成效。要大力推进精准灭荒，抢抓有利时节，发展油茶、中药材等特色经济林，高质量、高标准完成2019年精准灭荒任务。支持各村（社区）和群众在主干道、房前屋后及农田“见缝插绿”、拆违建绿，全力打造“满目皆绿、处处是景”的生态新塘湖。

二是深入推进河库长制。要以治污、治脏、治乱为重点，在全镇尤其是狼荷港、南虹河、龙印河、石坪河定期开展“洁河”“清废”行动，确保河面干净、河水清洁、河道通畅、河岸整齐。铁腕整治非法采砂，对非法采洗砂屡禁不止的现象，要严厉查处，绝不手软。

三是深入开展环境整治。集中时间、集中力量在全镇开展环境整治大行动，不断提升镇村“颜值”。以集镇为核心开展“三清三治”，对乱搭乱建、违章建筑等进行集中整治，对生活生产垃圾进行不间断清运，确保村村干净、户户整洁。

四是深入抓好安全环保工作。要盯紧重点时期、重点时段、重点场所，持续抓好非煤矿山关停和砖窑整治工作，坚持日常巡查和突击暗访相结合，严防非法开采死灰复燃；要抓好交通安全监管尤其是校车、农村客运车辆安全，严查超员、超载、裸运等违法行为；要抓好食品药品监管，加大对药店、餐馆、学校食堂的监管力度；要抓好烟花爆竹、液化气等易燃易爆物品监管，消除隐患；要抓好环保工作，尤其是养殖场牲畜粪便直排和矿山生态修复工作。

（四）坚决打赢社会管理突击战

一是信访维稳紧抓不放。严格落实书记陪访、领导带班接访、带案下访等制度，依法依规处理好群众的合理诉求。全力化解集镇二期开发等历史积案。加大信访隐患排查力度，对重点人员要落实包保制度，确保不出现进京访、群体访。凡出现赴省进京非访的，一律对相关责任人问责，费用一律自负。

二是扫黑除恶深入推进。2019年扫黑除恶专项斗争必将深入推进，且有大动作。对缠访、恶意阻工、强揽强包工程等黑恶势力，我镇将严厉打击，决不手软。要找准典型，坚决打、打彻底，打出气势、打出声威。

三是群防群治不断强化。加大矛盾纠纷排查化解和重点人员管控力度，加大对赌博、涉毒的打击力度，探索建立群众治安联防队，引导群众积极参与维护社会治安，营造“创建平安人人参与、构建和谐人人共享、维护稳定人人有责”的良好氛围，不断提高“一感两度两率”。

（五）坚决打赢全面从严治党持久战

一是加强思想政治教育。“欲事立，须是心立”。思想建党是党的建设的首要任务，是党的先进性建设的灵魂。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展“支部主题党日”、 “党代表联系日”活动，推动广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

二是建立健全制度体系。习近平总书记强调，从严治党靠教育，也靠制度，二者一柔一刚，要同向发力、同时发力。要立足镇情村情，适时出台《塘湖镇请销假制度》《塘湖镇财务管理制度》等制度，对违反各项规章制度的人和事，要发现一起、查处一起。

三是加强干部教育管理。习近平总书记强调，党要管党，首先要管好干部。今年，我们将重点围绕全面从严治党、财务管理、守纪律守规矩、基层党建、午间饮酒等内容，定期组织对镇村干部进行集中培训，有针对性地提高镇村干部的整体素质和业务水平。尤其是新一届村（社区）“两委”班子成员村情不了解、业务不熟练、规矩没竖起，必须从政治上和业务上加强教育和管理。

四、党的建设永远在路上

（一）坚持不懈固本强基

强化阵地建设，新建和改扩建南虹、石坪、石港、狮子、大埚等村党员群众服务中心，完善配套设施建设，为群众提供优质高效的服务。适时对不称职、不合格的党组织书记和“两委”成员进行调整，打破以往“选上就干一届”的惯例。加大党员吐故纳新力度，吸纳一批年轻有为、思想开放、热爱基层的党员，加大对不合格党员处理力度。

（二）驰而不息深转作风

作风建设永远在路上，必须持续用力、久久为功。要以钉钉子精神认真查找和整治“四风”突出问题，发挥“头雁效应”，打好作风建设持久战。坚持工作高标准，拒绝工作一般化、过得去、差不多思想。对镇党委政府作出的决策部署，要紧抓快办，着力形成马上就办、真抓实干的工作作风。新的一年里，希望大家主动适应新形势、新任务、新要求，克服拖拉推诿的现象，确保政令畅通。

（三）持之以恒正风肃纪

突出把纪律和规矩挺在前面，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，正风反腐一起抓。加强党员干部日常监督管理，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。要加大监督执纪力度，重点加大对群众身边不正之风和腐败问题惩治力度，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，力度不减、节奏不变，全力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好政治生态。

　　第二部分通城县塘湖镇人民政府2019年部门预算安排情况说明

一、关于通城县塘湖镇人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年公共预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，通城县塘湖镇人民政府2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款补助、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。

通城县塘湖镇人民政府2019年收支总预算870.46万元。

　　二、关于通城县塘湖镇人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算收入情况说明

　　通城县塘湖镇人民政府2019年收入预算8704628.56元，其中:财政拨款收入4477706.84元，占收入预算的51.44%；其他收入4226921.72元，占48.56%。

　　三、关于通城县塘湖镇人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算支出情况说明

　　通城县塘湖镇人民政府2019年支出预算8704628.56元，其中：基本保障支出7504628.56元，占支出预算的86.21%；项目支出120万元，占支出预算的13.79%。

　　四、关于通城县塘湖镇人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年一般公共预算财政拨款情况说明

　（一）财政拨款预算规模变化情况

　　通城县塘湖镇人民政府2019年财政拨款预算数4477706.84元，占2019年收入总额的51.44%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加305781.64元，主要原因是人员经费支出增加；项目经费减少，压缩了项目支出预算。

　（二）财政拨款预算结构情况。

2019年部门预算中，财政拨款数4477706.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3671141.12元占81.99%，社会保障和就业支出480447.24元，占10.73%，住房保障支出326118.48元，占7.28%

（三）财政拨款具体使用安排情况。

　　2019年财政拨款预算数为4477706.84元,具体安排情况如下:

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019的财政拨款预算数4477706.84元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。

五、关于通城县塘湖镇人民政府（含所属事业单位、挂靠单位）2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2019年预算安排“三公经费”预算数32万元，比2018年“三公经费”预算数34万元减少了2万元，下降幅度为6.25%，减少的主要原因是我单位对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要的开支。

其中：

1、公务接待费20万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和镇镇来局办事。比2018年预算减少1万元，下降4.76%，下降原因主要是压缩开支，减少公务活动；

2、2019年公务用车费预算10万元，与2018年预算减少1万元，主要是因为公车改革此项未纳入预算。

3、2019年出国出境预算安排为2万元，2018年出国出境预算安排为0，主要是因为出国出境此项未纳入预算。。

（二）机关运行经费预算情况说明

　　2019年机关运行经费预算安排0万元，与2018年相比增加了0万元，增加0，增加的主要原因是食堂补贴标准增加。

（三）政府采购预算情况说明

　　2019年政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比增加了0万元，增加了0%.

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 第四部分 通城县塘湖镇人民政府2019部门预算表

工作表 1: 部门收支总表

工作表 2: 部门收入总表

工作表 3: 部门支出总表

工作表 4: 财政拨款收支总表

工作表 5: 一般公共预算支出表

工作表 6: 一般公共预算基本支出表

工作表 7: 政府性基金支出

工作表 8: 一般公共预算功能分类项

工作表 9: 一般公共预算基本支出经济分类款

工作表 10: 三公经费预算表