通城县沙堆镇人民政府2018年预算公开
索引号 ： 11356029/2018-01258 文 号 ： 无
信息分类： 部门预算
发文机构： 无 主题分类： 其他
名 称： 通城县沙堆镇人民政府2018年预算公开 发布日期： 2018年01月07日
有效性： 有效
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 通城县沙堆镇人民政府基本情况
一、部门机构设置、职能
沙堆镇人民政府内机构统一设置5个：
1.党政办公室
负责承办党委﹑政府的日常工作，宣传上级方针﹑政策﹑法规﹑政令，监督检查贯彻落实情况和协调工作。
2.农业办公室
负责研究制订和组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产和抗灾自救工作。
3.经贸办公室
负责研究制订和组织实施镇村工业﹑商贸及其它发展规划，指导及协调工作。
4.社会事务办公室
负责研究制订和组织实施社会公益事业发展规划及辖区内社会治安综合治理工作。
5.镇村建设办公室
负责研究制订和组织实施镇村建设规划，指导和管理集镇﹑村庄的规划和环境保护工作。
纪检(监察)﹑老干﹑工会﹑共青团﹑妇联按有关规定设置。
二、人员构成情况
截至2018年01月底，沙堆镇人民政府核定行政编制 26人，在编在岗25人，离退休21人；机关工勤编制数3人，在编在岗9人，另有2016年计生办转入事业编制工作人员4人。
三、2018年度的主要工作任务
1. 夯实基层党建,压实“两个主体”责任.通过支部主题党日活、党风廉政宣教月活动、屋场会议、送戏下乡等活动为载体,加强对党员干部的教育管理,挖潜自身力量,争取政策支持,改扩建大柱山村、瑶泉村等党员服务中心,建设镇级文化广场,深入持久坚持“反四风”活动,让作风建设永远在路上。
2.加大招商引资力度,做强做实镇工业园。争取两家规模以上企业入园,完成县下达招商引资任务。
3.积极推进幕阜山绿色产业带建设。建好港背、瑶泉、罗塘、湾船咀万亩油茶基地;瑶泉千亩药苗基地;沙堆千亩三氏百合基地;坪坳食用菌基地的同时壮大生猪、茶叶、油茶、优质稻等传统支柱产业,促进农民增收。
4.聚力脱贫攻坚。完成易地搬迁任务和易迁安置点配套设施建设,实现328户1217人脱贫。
5.积极开展集镇、农村垃圾无公害处理、精准灭荒、厕所革命、农村安全饮水巩固提升、殡葬改革、六个三重大生态工程。
6.完成福利院养护楼、政府公租房,集镇“一桥一路”沙鲤公路沙堆段改造升级等项目建设，协助县畜牧局国营种畜场基地建设。
7.实行河湖库长制，毫不松懈开展防汛抗洪抢险和护林防火工作。
8.稳妥推进乡村振兴战略，建设美丽乡村。完成九井峰茶文化观赏园建设。
9.加强社会治安综合治理和安全生产工作，维护社会稳定。
第二部分 通城县沙堆镇人民政府2018年度部门预算安排说明
一、沙堆镇人民政府预算收支情况总体情况说明
1、沙堆镇人民政府预算收入2729.2万元。其中：财政拨款收入373.6万元，占总收入的13.69%；其他收入2355.6万元，占总收入的86.31%；上年结余（转）0万元，占总收入的0%
2、沙堆镇人民政府预算支出2729.2万元。其中：基本支出575.53万元，占总支出的21.09%；项目支出2153.67万元，占总支出的78.91%。按支出功能分类：交通运输0万元，占总支出的0%；教育0万元，占总支出的0%；社会保障和就业72.55万元，占总支出的2.6%；医疗卫生25.05万元，占总支出的0.9%。
二、沙堆镇人民政府预算收支增减变化说明
沙堆镇人民政府2018年部门预算收入总额2729.2万元，比上年减少2021.8万元，降幅42.56%。其中：一般公共预算财政拨款373.6万元，比上年减少87.4万元，降幅18.96%；其他收入（包括事业收入、经营收入等）2355.6万元，比上年减少1934.4万元，降幅45.1%，主要是人员调动调整及退休，项目的完工及项目调整。
沙堆镇人民政府2018年部门预算支出总额2729.2万元，比上年减少2021.8万元，降（增）幅42.56%。其中：基本支出575.53万元，比上年增加102.53万元，增幅21.68%，主要是工资福利增长及人员级别的调整；项目支出2153.67万元，比上年减少1981.33万元，降幅47.92%，主要是项目的完工及项目调整。
三、机关运行经费安排情况说明
2018年安排机关运行经费32.4万元，比上年增加0万元，与上年持平。机关运行经费主要用于沙堆镇人民政府机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费3万元、印刷费1.2万元、水电费3.8万元、手续费0.1万元、邮电费1.8万元、差旅费0.5万元、维修费4万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费6万元、劳务费0.2万元、委托业务费0.2万元、工会经费3万元、福利费0.2万元、其他交通费用4万元、其他商品和服务支出0.4万元。
四、关于通城县沙堆镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县沙堆镇人民政府2018年财政拨款预算数373.6万元，占2018年收入总额的13.69%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少87.4万元，主要原因是压减三公经费及人员经费支出减少（正常退休）。
（二）财政拨款预算结构情况。
2018年部门预算中，财政拨款数373.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出279万元，占74.68%；社会保障性支出66.5万元，占17.8%；住房保障支出28.1万元，占7.52%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2018年财政拨款预算数为XX万元,具体安排情况如下:
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数373.6万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。
五、关于通城县沙堆镇人民政府2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2018年预算安排“三公经费”预算数15.7万元，比2017年“三公经费”预算数16万元减少了0.3万元，下降幅度为2%，减少的主要原因是压减公务接待费用及减少公务用车支出。
其中：
1、公务接待费9.8万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2017年预算数减少0.2万元，下降2%，下降原因主要是压缩开支，减少公务活动；
2、2018年公务用车费预算5.9万元，其中：购置费0万元，运行维护费5.9万元，比2017年预算数减少0.1万元，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我镇仅保留一台应急公务车，按统一的标准安排。
3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0万元，与上年相比无变化。
（二）政府采购预算情况说明
2018年本单位政府采购年初未计划，未列入部门预算。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 通城县沙堆镇人民政府2018部门预算表
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附件： |
公开01表 |
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部门收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
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支出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
3,736,195.59 |
一、基本支出 |
5,772,712.41 |
201.一般公共服务 |
26,518,871.62 |
|
经费拨款（补助） |
3,736,195.59 |
工资福利支出 |
4,435,488.41 |
203.国防 |
|
|
纳入预算管理非税收入拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
406,224.00 |
205.教育 |
|
|
行政事业性收费 |
|
商品和服务支出 |
931,000.00 |
206.科学技术 |
|
|
其他金库非税收入拨款 |
|
二、项目支出 |
21,520,000.00 |
207.文化体育与传媒 |
|
|
罚没收入 |
|
公共预算类 |
21,520,000.00 |
208.社会保障和就业 |
493,473.63 |
|
二、政府性基金 |
|
经常性项目 |
21,520,000.00 |
209.社会保障基金支出 |
|
|
三、纳入专户管理非税收入拨款 |
|
一次性项目 |
|
210.医疗卫生与计生支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
跨年度项目 |
|
211.节能环保 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
其他项目 |
|
212.城乡社区事务 |
|
|
六、其他收入 |
23,556,516.82 |
政府性基金类 |
|
213.农林水事务 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
214.交通运输 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
215.资源勘探信息等支出 |
|
|
九、列收列支收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
216.商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
217.金融监管等事务支出 |
|
|
|
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|
|
218.地震灾后重建支出 |
|
|
|
|
|
|
219.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220.国土资源气象等事务 |
|
|
本年收入合计： |
27,292,712.41 |
本年支出合计： |
27,292,712.41 |
221.住房保障支出 |
280,367.16 |
|
|
|
|
|
222.粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
227.预备费 |
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|
229.其他支出 |
|
|
十、上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
230.转移性支出 |
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|
上年财政拨款结余（转） |
|
|
|
|
|
|
其他结余（转） |
|
|
|
|
|
|
收入总计： |
27,292,712.41 |
支出总计 |
27,292,712.41 |
支出总计 |
27,292,712.41 |
|
公开02表 |
||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
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|
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
上年结余（转） |
|
|
财政拨款 |
纳入预算管理非税收入拨款 |
政府性基金 |
纳入专户管理非税收入拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
列收列支收入 |
|||
|
小计 |
上年财政拨款结余（转） |
其他结余（转） |
财政拨款补助 |
小计 |
行政事业性收费拨款 |
非税收入拨款 |
罚没收入 |
|||||||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
27,292,712.41 |
|
|
|
3,736,195.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,556,516.82 |
|
|
|
|
|
|
27,292,712.41 |
|
|
|
3,736,195.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,556,516.82 |
|
|
|
|
904 |
沙堆政府 |
27,292,712.41 |
|
|
|
3,736,195.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,556,516.82 |
|
|
|
|
904001 |
沙堆政府 |
27,292,712.41 |
|
|
|
3,736,195.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,556,516.82 |
|
|
|
|
公开03表 |
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|
部门支出总表 |
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|
单位：元 |
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|
单位编码 |
?位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
项目小计 |
公共预算类 |
政府性基金类 |
||||||
|
* |
* |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
27,292,712.41 |
5,772,712.41 |
4,435,488.41 |
931,000.00 |
406,224.00 |
21,520,000.00 |
21,520,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
27,292,712.41 |
5,772,712.41 |
4,435,488.41 |
931,000.00 |
406,224.00 |
21,520,000.00 |
21,520,000.00 |
|
|
|
|
|
904 |
沙堆政府 |
27,292,712.41 |
5,772,712.41 |
4,435,488.41 |
931,000.00 |
406,224.00 |
21,520,000.00 |
21,520,000.00 |
|
|
|
|
|
904001 |
沙堆政府 |
27,292,712.41 |
5,772,712.41 |
4,435,488.41 |
931,000.00 |
406,224.00 |
21,520,000.00 |
21,520,000.00 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
26,518,871.62 |
4,998,871.62 |
3,661,647.62 |
931,000.00 |
406,224.00 |
21,520,000.00 |
21,520,000.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493,473.63 |
493,473.63 |
493,473.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
232,027.20 |
232,027.20 |
232,027.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
48,339.96 |
48,339.96 |
48,339.96 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
公开04表 |
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|
财政拨款收支总表 |
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|
单位：元 |
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|
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目（按经济分类） |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
3,736,195.59 |
一、基本支出 |
3,736,195.59 |
201.一般公共服务 |
2,962,354.80 |
|
经费拨款（补助） |
3,736,195.59 |
工资福利支出 |
3,212,371.59 |
203.国防 |
|
|
纳入预算管理非税收入拨款 |
|
对个人和家庭的补助 |
199,824.00 |
205.教育 |
|
|
行政事业性收费 |
|
商品和服务支出 |
324,000.00 |
206.科学技术 |
|
|
其他金库非税收入拨款 |
|
二、项目支出 |
|
207.文化体育与传媒 |
|
|
罚没收入 |
|
公共预算类 |
|
208.社会保障和就业 |
493,473.63 |
|
|
|
经常性项目 |
|
209.社会保障基金支出 |
|
|
|
|
一次性项目 |
|
210.医疗卫生与计生支出 |
|
|
|
|
跨年度项目 |
|
211.节能环保 |
|
|
|
|
其他项目 |
|
212.城乡社区事务 |
|
|
|
|
政府性基金类 |
|
213.农林水事务 |
|
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
214.交通运输 |
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
215.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
216.商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
217.金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
218.地震灾后重建支出 |
|
|
|
|
|
|
|
219.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220.国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
221.住房保障支出 |
280,367.16 |
|
|
|
|
|
222.粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
|
|
227.预备费 |
|
|
|
|
|
|
229.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
230.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计： |
3,736,195.59 |
支出总计 |
3,736,195.59 |
支出总计 |
3,736,195.59 |
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||
|
功能科目编码 |
|
|
科目名称 |
单位名称 |
总计 |
基本支出 |
|
|
|
项目支出 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
小计 |
经常性项目 |
一次性项目 |
跨年度项目 |
其他项目 |
政府基金项目 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
|
|
|
|
合计 |
|
3,736,195.59 |
3,736,195.59 |
3,212,371.59 |
324,000.00 |
199,824.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
|
|
|
|
2,962,354.80 |
2,962,354.80 |
2,438,530.80 |
324,000.00 |
199,824.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
03 |
|
|
|
2,962,354.80 |
2,962,354.80 |
2,438,530.80 |
324,000.00 |
199,824.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅） |
沙堆政府 |
2,962,354.80 |
2,962,354.80 |
2,438,530.80 |
324,000.00 |
199,824.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
|
|
|
|
493,473.63 |
493,473.63 |
493,473.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
05 |
|
|
|
493,473.63 |
493,473.63 |
493,473.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
沙堆政府 |
493,473.63 |
493,473.63 |
493,473.63 |
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221 |
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280,367.16 |
280,367.16 |
280,367.16 |
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02 |
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280,367.16 |
280,367.16 |
280,367.16 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
沙堆政府 |
232,027.20 |
232,027.20 |
232,027.20 |
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221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
沙堆政府 |
48,339.96 |
48,339.96 |
48,339.96 |
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公开06表 |
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一般公共预算基本支出 |
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单位：元 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
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** |
** |
1 |
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合计 |
3,736,195.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,212,371.59 |
|
30101 |
基本工资 |
1,281,612.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
880,467.96 |
|
30103 |
奖金 |
95,466.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
74,640.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
493,473.63 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
154,684.80 |
|
30113 |
住房公积金 |
232,027.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
324,000.00 |
|
30201 |
办公费 |
30,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
12,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
1,000.00 |
|
30205 |
水费 |
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
28,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
18,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
40,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
|
30216 |
培训费 |
10,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
60,000.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
2,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30,000.00 |
|
30229 |
福利费 |
2,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
40,000.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199,824.00 |
|
30305 |
生活补助 |
104,016.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
95,808.00 |
|
公开07表 |
||
|
一般公共预算基本支出 |
||
|
单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
|
** |
** |
1 |
|
|
合计 |
3,736,195.59 |
|
201 |
一般公共服务 |
2,962,354.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,962,354.80 |
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅） |
2,962,354.80 |
|
208 |
社会保障和就业 |
493,473.63 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
493,473.63 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
493,473.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
280,367.16 |
|
22102 |
住房改革支出 |
280,367.16 |
|
2210201 |
住房公积金 |
232,027.20 |
|
2210202 |
提租补贴 |
48,339.96 |
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
公开09表 |
|
|
2018年“三公经费”财政拨款预算表 |
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|
单位：元 |
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|
项目 |
2018年预算数 |
|
合计 |
157000 |
|
1、因公出国（境）?用 |
|
|
2、公务接待费 |
98000 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
59000 |
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
公车运行维护费 |
59000 |
