通城县塘湖镇人民政府2019年部门决算公开

目录

第一部分 通城县塘湖镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 通城县塘湖镇人民政府

（一）部门主要职能 

    1、贯彻执行党和国家各项方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策、决定和工作部署，研究制定辖区经济与社会发展的全面规划并组织实施；负责辖区内各项党务和政务工作，搞好基层支部建设和基层政权建设。

    2、对经济进行预测，研究制定产业政策和生产发展方向。

    3、加强生产和流通领域的综合协调和管理，加强对集体资产的管理。

    4、研究制定工农业生产发展总体规划，促进生产力发展，配合上级有关部门做好社会保障工作。

    5、培育发展社会主义市场经济，积极招商引资发展外向型经济，大力扶持民营经济发展，增强全镇经济综合实力。

    6、研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划，抓好社会主义精神文明建设，做好计划生育工作。

    7、搞好城镇规划建设，保护土地资源，做好基础设施建设和环境保护工作。

    8、管理宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。

    9、加强民主和法制建设，维护社会治安，保障国家利益和人民财产的安全。

    10、抓好人事管理、人才资源开发工作，为经济建设服务。

    11、处理群众来信来访和各种突发事件，加强对安全生产的监督管理，重大问题及时向上级机关汇报。

    12、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

    1、党政综合办公室

    2、党建办公室

    3、人大常委会办公室

    4、纪检监察办公室

    5、安监办公室

    6、统计办公室

    7、综治及信访办公室

    8、财务办公室

    9、民政办公室

    10、武装办公室

    11、乡工会、共青团、妇联、及科协

（三）人员构成情况 

截至2019年底，塘湖镇人民政府核定的事业参公编制6个，行政参公编制43个,在岗人数49人，退休23人。

第二部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门决算情况说明

一、2019年收入决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府2019年收入决算746.1万元，其中：财政拨款收入457.11万元，占比61.27%。

二、2019年支出决算情况说明

通城县塘湖镇人民政府2019年支出决算746.1万元，其中：基本支出746.1万元，占支出总额的100%。

三、决算收支增减变化情况说明

通城县塘湖镇人民政府2019年收入决算数746.1万元、支出决算数746.1万元，2018年收入决算数722.4万元, 2018年支出决算数722.4万元，与2018年相比，收入增加23.7万元、增幅3.18%，支出增加23.7万元，增幅3.18%。主要原因是在职人员增加，人员经费及项目支出增加。

四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县塘湖镇人民政府2019年财政拨款收入决算数457.11万元、财政拨款支出决算数457.11万元。2018年财政拨款收入决算数590.5万元, 2018年财政拨款支出决算数457.11万元，与2018年相比，财政拨款收入减少133.39万元，减幅29.18%。支出减少133.39万元，减幅29.18%。主要原因是2018年补交养老保险，2019年严格控制经费开支。

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

通城县塘湖镇人民政府2019年财政拨款支出746.1万元，其中：基本支出746.1万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出746.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.1万元，占总支出的100%；农林水支出0万元，占总支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

通城县塘湖镇人民政府2019年“三公经费”支出财政拨款支出预算为20万元，支出决算为18.9万元。2019年度三公经费支出比年初预算数少1.1万元，决算数少于预算数的原因是:严格执行财务管理制度及审批制度，压缩不必要的开支，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费8.39万元。其中：2019年公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出8.39万元。2018年公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出5万元，与2018年相比，公务用车运行维护支出增加3.39万元，主要原因是扶贫工作加大,下乡次数增多。

3、公务接待费决算10万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出10万元，接待180批次、1600人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。2018年公务接待费决算为15万元,2019年比2018年决算减少5万元。主要是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出69.23万元，其中：办公费14.4万元、印刷费5万元，电费2万元，差旅费1.11万元，会议费5万元，培训费1万元，公务接待费10万元，劳务费14.73万元，委托业务费3万元，工会经费4.6万元，公务用车运行维护费8.39万元。2019年机关运行经费支出年初预算数68.4万元，2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少0.83万元，下降1.2%。主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

九、政府采购支出情况

2019年通城县塘湖镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

通城县塘湖镇人民政府2019年度无预算绩效管理工作情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

(三)国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

（四）2019年部门预算绩效情况说明
确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县塘湖镇人民政府2019年部门决算公开表

附表：