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【通城县塘湖镇人民政府】2018年决算公开

索引号： 011356029/2020-11713 文号： 无

信息分类： 部门决算

发文机构： 通城县财政局 主题分类： 财政

名称： 【通城县塘湖镇人民政府】2018年决算公开 发布日期： 2019年08月06日

有效性： 有效

塘湖镇政府2018年部门决算公开

第一部分塘湖镇政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分塘湖镇政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购执行情况说明

十、国有资产占有情况说明

十一、部门预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分塘湖镇政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 塘湖镇政府概况

一、主要职能

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3、负责乡镇非税收入的管理；

4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作；

5、负责乡镇财政专项资金的管理；

6、协助乡村两乡清收债权、化解债务；

7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理；

8、负责对农民负担进监督管理；

9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。

二、机构设置情况

无

三、人员构成情况

截至2018年底，塘湖镇政府核定的事业参公编制6个，行政参公编制43个，在岗人数49人，退休人员23人。

第二部分 塘湖镇政府2018年部门决算情况说明

一、2018年收入决算情况说明

塘湖镇政府2018年收入决算722.4万元，其中：财政拨款收入590.5万元，占比59.55%。

二、2018年支出决算情况说明

塘湖镇政府2018年支出决算722.4万元，占支出总额的100%。

三、决算收支增减变化情况说明

塘湖镇政府2018年收入决算数722.4万元、支出决算数722.4万元，与2017年相比，收入减少22.2万元、增幅3.17%，支出增加22.2万元，增幅3.17%。主要原因是人员变动及补交养老保险。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

塘湖镇政府2018年财政拨款收入决算数590.5万元、支出决算数722.4万元。与2017年相比，财政拨款收入增加115.69万元，增幅24.36%。支出增加22.1万元，增幅3.17%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

塘湖镇政府2018年财政拨款支出722.4万元，其中：基本支出722.4万元，；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出722.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出722.4万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

塘湖镇政府2018年“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

塘湖镇政府2018年“三公经费”支出20万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出5万元。与2017年相比增加0万元。

3、公务接待费决算15万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含政府食堂）支出。其中：国内公务接待支出15万元，接待160批次、1600人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算一样。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出51.2万元，其中：办公费15万元、印刷费5万元、会议费8万元，公务招待费15万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用3.2万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加7.6万元，增加17.43%。主要原因是：人员变动及补交养老保险。

政府采购执行情况说明

通城县塘湖镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2019年，我单位政府采购0万元，其中货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。比上年减少0万元,下降0%。

国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

十一、部门预算绩效情况说明

根据预算绩效管理的要求，认真组织开展部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度；在预算编制中，认真梳理部门整体支出，依据绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性；完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 塘湖镇政府2018年部门决算公开表

概览

Z01 收入支出决算总表(公开01表)
Z03 收入决算表(公开02表)
Z04 支出决算表(公开03表)
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：通城县塘湖镇人民政府					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	590.53	一、一般公共服务支出	30	722.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	131.87	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53
本年收入合计	25	722.40	本年支出合计	54	722.40
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	722.40	总计	58	722.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)

				收入决算表
								公开02表
部门：通城县塘湖镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		722.40	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	131.87
201	一般公共服务支出	722.40	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	131.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.40	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	131.87
2010302	一般行政管理事务	722.40	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00	131.87





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)

			支出决算表
							公开03表
部门：通城县塘湖镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：通城县塘湖镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	590.53	一、一般公共服务支出	30	590.53	590.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	590.53	本年支出合计	53	590.53	590.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	590.53	总计	58	590.53	590.53	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：通城县塘湖镇人民政府				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		590.53	590.53	0.00
201	一般公共服务支出	590.53	590.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.53	590.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	590.53	590.53	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

								公开06表
部门：通城县塘湖镇人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.45	302	商品和服务支出	51.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.95	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	115.29	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	50.92	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		539.33	公用经费合计					51.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

				— 6 —

工作表 7: CS05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

					财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：通城县塘湖镇人民政府											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	0.00	5.00	15.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

工作表 8: Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：通城县塘湖镇人民政府							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附件:

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