通城县石南镇人民政府2018年部门决算公开

目录

第一部分 通城县石南镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 通城县石南镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、决算收支增减变化情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县石南镇人民政府2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 通城县石南镇人民政府

（一）部门主要职能 

党政综合办公室： 

党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层，认真履行职责，服务全局，不断提高工作质量和效益。 

综治办： 

1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策；

2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划，并组织实施；

3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作；

4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比，提出实施奖励或处罚的建议；

5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处，适时组织社会治安重点整治工作；

6、总结推广先进典型经验，推动后进单位整改存在的问题；

7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。

农业办： 

1、认真落实党的各项惠农政策，做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作，引进新品种、新技术，调整全镇种植结构，推进农业产业化经营。

2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作，及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广；引导、督促做好林业有害病虫防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作，做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范，以及畜产品安全监管工作。

3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作，定期对村社区会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。

4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划，报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利基建项目、农业综合开发项目的初步设计报告，并按规定程序上报。

5、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息，及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会，利用国家的惠农政策，增加全镇新型农机具的购买力，提高全镇的农业机械化作业水平。

6、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用镇已有的防灾减灾设施，如：电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等，在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排，做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术，使全镇农业生产的科技含量不断提升，提高农产品产量和质量。

7、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项，配合其他办所做好有关工作。

民政办： 

1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规，制定全镇民政事业发展规划。

2、认真落实优抚政策，及时发放全镇优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作。

3、组织协调全镇救灾工作，核查并报告灾情，拟定并组织实施减灾计划，开展减灾合作。

4、落实好城镇居民最低生活保障制度，组织开展城镇社会救济、扶贫济困等社会救助工作。

5、做好农村五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

统计办： 

1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规，依法对本镇经济和社会发展情况进行统计调查，统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作，管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据，保证统计数字准确性、及时性和客观性。

3、执行国家统计的统计报表制度，准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。

4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料，发布本镇社会经济发展情况的统计公报。

5、加强农村统计基础工作，建立健全全镇企业各类统计台帐，负责基层统计网络建设，对基层统计人员进行业务培训。

6、完成镇政府布置的各项统计调查任务。 

7、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。

(二)机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县石南镇人民政府部门决算编制范围的单位如下：石南镇政府设立的机构主要有：①党群机构：党委办公室、纪检监察室、政法委、人民武装部、团委、妇联；②政府机构：政府办公室、民政办、社会治安综合管理办公室、农业办、计生办、统计办等，③司法机构：司法所；④下属企事业单位：农业服务中心、畜牧服务中心、文化服务中心、自然资源规划所、林业站等

（三）人员构成情况 

截至2018年底，石南镇政府核定的事业参公编制11个，行政参公编制33个，在岗人数44人，退休人员15人

第二部分 通城县石南镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、2018年收入决算情况说明

石南镇政府2018年收入决算1779.9万元，其中：财政拨款收入1059.9万元，占比59.55%。

二、2018年支出决算情况说明

石南镇政府2018年支出决算1779.9万元，其中：基本支出639.9万元，占支出总额的35.95%；项目支出1140万元，占支出总额的64.05%。

三、决算收支增减变化情况说明

石南镇政府2018年收入决算数1779.9万元、支出决算数1779.9万元，与2017年相比，收入减少17.39万元、降幅0.97%，支出减少17.39万元，降幅0.97%。主要原因是压缩不必要的支出。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

石南镇政府2018年财政拨款收入决算数1059.9万元、支出决算数1059.9万元。与2017年相比，财政拨款收入增加128.74万元，增幅12.15%。支出增加128.74万元，增幅12.15%。

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

石南镇政府2018年财政拨款支出1059.9万元，其中：基本支出639.9万元，项目支出420万元；

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1059.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1059.9万元，占总支出的100%；社会保障和就业支出0万元，占总支出的0%；住房保障支出0万元，占总支出的0%。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

石南镇政府2018年“三公”经费财政拨款支出预算为36.5万元，支出决算为36.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

石南镇政府2018年“三公经费”支出36.5万元。

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.5万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出4.5万元。与2017年相比增加0万元。

3、公务接待费决算32万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含政府食堂）支出。其中：国内公务接待支出32万元，接待457批次、4113人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2017年决算一样。

八、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2018年度机关运行经费支出147.85万元，其中：办公费10.5万元、印刷费5.5万元、水费2.6万元，电费3万元，邮电费2万元，差旅费3万元、委托业务费12万元、物业管理费2.2万元、维修（护）费10万元，会议费3.8万元，咨询费3.8万元，手续费3万元，培训费3.8万元，公务招待费32万元，劳务费10万元，工会经费10万元，福利费11万元，公务用车运行维护费4.5万元，其他交通费用6万元，其他商品和服务支出9.15万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少63.55万元，减少30.06%。主要原因是：压缩不必要的支出。

九、政府采购支出情况

2018年通城县石南镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、预算绩效管理工作开展情况

通城县石南镇人民政府2018年度无预算绩效管理工作情况。

部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十一、国有资产占用及增减变化情况说明
截至2018年12月31日，本部门保有车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车1台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。

十二、2018年部门预算绩效情况说明
确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 石南镇政府2018年部门决算公开表

附表：

工作表 1: Z01 收入支出决算总表(公开01表)

工作表 2: Z03 收入决算表(公开02表)

工作表 3: Z04 支出决算表(公开03表)

工作表 4: Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

工作表 5: Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

工作表 6: Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

工作表 7: CS05财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

工作表 8: Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）