一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

沙堆镇人民政府内机构统一设置5个：

1.党政办公室

负责承办党委﹑政府的日常工作，宣传上级方针﹑政策﹑法规﹑政令，监督检查贯彻落实情况和协调工作。

2.农业办公室

负责研究制订和组织实施农业和农村经济发展规划，指导农业生产和抗灾自救工作。

3.经贸办公室

负责研究制订和组织实施镇村工业﹑商贸及其它发展规划，指导及协调工作。

4.社会事务办公室

负责研究制订和组织实施社会公益事业发展规划及辖区内社会治安综合治理工作。

5.镇村建设办公室

负责研究制订和组织实施镇村建设规划，指导和管理集镇﹑村庄的规划和环境保护工作。

纪检(监察)﹑老干﹑工会﹑共青团﹑妇联按有关规定设置。

（二）人员构成情况

截至2016年12月底，沙堆镇人民政府核定行政编制 26人，在编在岗30人，离退休20人；机关工勤编制数3人，在编在岗10人。

（三）2016年度的主要工作任务

2016年，我镇将积极践行“两学一做”，并结合“主题党日+”活动着力加强基层干部队伍作风建设，以“习近平总书记在建党95周年的重要讲话精神”为主要内容，统一思想，营造氛围，落实制度，严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩，打造出一支能力过硬、作风过硬，能为人民群众办实事、办好事的基层干部队伍，为打造美丽健康沙堆而努力奋斗！

二、2016年度部门收入决算说明

2016年部门决算总收入406.74万元，其中：财政拨款收入406.74万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增加67.74万元，增加原因是人员工资支出增加。

三、2016年度部门开支决算说明

（一）支出总体情况。 

2016年部门决算总支出406.74万元，其中：基本支出406.74万元，占总支出的100%。与上年对比，总支出增加67.74万元，增加原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年一般公共预算财政拨款支出406.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加67.74万元，主要原因是业务工作经费及人员工资支出增加。其中：

一般公共服务支出326.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。

(三)政府采购执行情况说明

2016年本单位政府采购年初未计划，未列入部门预算。

四、2016年度“三公”经费开支决算及增减情况说明

2016年度，“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元，其中：

1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。

2、2016年本单位未购置公务用车（或购置公务用车0辆），年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费2.40万元。其中：购置费0万元;运行维护费2.40万元（用于保障单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2015年决算增加0.4万元，主要是因为镇政府公务车使用时间够长，日常运行维修保养开支费用增加所致。

3、公务接待费决算6.95万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出6.95元，接待97批次、932人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费比2015年决算减少0.1万元，主要是因为响应中央文件精神，在日常工作中认真落实，缩减公务接待开支。

总体对比，2016年“三公”经费开支决算比2015年“三公”经费开支决算增加0.3万元，增幅为7.3%，增加的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求同时，继续坚持使用原公务车，由于原公务车使用时间够长，导致日常运行维修保养开支费用增加。

名词解释：
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三）　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
 

附件：通城县沙堆镇人民政府2016年部门决算公开表.XLS