第一部分 单位概况

（一）主要职能

指导村镇公共基础设施的建设；指导村镇房屋建设、加强乡村建筑风貌引导，组织开展农村建筑工匠技能培训，指导做好农房建设质量和安全；推进农村危房改造工，指导小城镇建设、历史名镇名村和传统村落保护工作。

（二）机构设置

截至2022年12月底，11个乡镇规划建设综合管理办公室核定全额事业编制25个，在编在岗人数23人；实有在职人数30人，在编在岗23人，人事代理人员7人；退休3人。

（三）年度主要工作任务及目标

一是做好2023年农村危房改造工作；二是协助乡镇人民政府加快推进擦亮小城镇建设；三是会同乡镇人民政府做好农村房屋安全隐患排查整治工作。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室2023年收入预算总额为481.85万元，比上年增加24.89万元，增长5.44％，其中：一般公共预算财政拨款收入312.41万元，比上年增加15.45万元，增幅5.2％；政府性基金拨款收入0万元，上年度为0；社保基金拨款收入0万元．其他收入160万元，比上年减少9.44万元，增幅5.9％。

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室2023年支出预算总额为481.85万元，比上年增加24.89万元，增长5.44％，其中：基本保障支出456.96万元；项目支出0万元。支出增加的原因是：人员经费增加。

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室2023年政府性基金预算支出为0万元。

（二）乡镇综合办运行经费安排及增减变化情况说明

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室2023年运行经费预算60万元。其中：办公费7.5万元、印刷费0.25万元、水电费1.75万元、邮电费1.7万元、差旅费2.5万元、培训费2.8万元，公务接待费2万元，购置费2.5万元，劳务费5万元、工会经费8万元，其他交通费20万元，福利费5.0万元、其他商品和服务支出1.0万元。与上年比在接待费压缩接支出3万元，增加差旅费培训费3万元，运行经费总计支出无增减变化。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室单位2023年“三公”经费预算2万元，占预算总额的0.42％，比上年较少3万元，减少60％。减少原因：厉行节约，压缩接待费开支。

1、因公出国（境）费用0万元，与上年度持平；

2、公务用车购置和运行费0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年度持平。

3、公务接待费2万元。比上年较少3万元，减少60％。厉行节约，压缩接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室单位严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算2.5万元，其中货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元。与上年比增加1.5万元，增幅150％。增加原因：办公设备超过使用年限，更换办公设备。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门没有公务车辆。没有50万元以上资产。

（六）政府性基金预算支出情况说明

通城县住建局乡镇规划建设综合办公室2023年无政府性基金

（七）2022年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年单位项目支出共0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2.2023年度部门整体绩效目标申报表

整体绩效目标申报表

填报日期：　2023年　2月　16日　　单位：万元

3.2023年度重点项目绩效目标申报表

无重点项目绩效目标申报表

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算表（另附）