单位名称：通城县统计局 填报日期：2024.2.28
项目名称 | 第五次全国经济普查 | ||||||
主管部门 | 通城县人民政府 | 项目实施单位 | 通城县统计局 | ||||
项目类别 | 1、一般公共预算 ☑ 2、政府性基金预算项目□ 3、国有资本经营预算项目□ 4、社会保险基金预算项目□ | ||||||
项目属性 | 1、持续性项目□ 2、新增性项目☑ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目□ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目□ | ||||||
预算执行情况（万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B／A） | 得分 （20分＊执行率） | |||
年度财政资金总额 | 200 | 177.34 | 88.67％ | 17.7 | |||
年度绩效目标 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |
产出指标 | 数量指标 | 普查业务培训 | ≥300人／次 | 320人 | 3 | ||
现场入户登记 | ＝100％ | 100％ | 3 | ||||
普查表联网直报 | ＝100％ | 100％ | 2 | ||||
普查数据错误改正 | ＝100％ | 100％ | 2 | ||||
质量指标 | 普查宣传工作 | 及时 | 及时 | 3 | |||
开展事后数据质量抽查 | 及时 | 及时 | 3 | ||||
提高普查数据质量 | ＝100％ | 100％ | 4 | ||||
时效指标 | 事后数据质量抽查 | ＝100％ | 100％ | 5 | |||
乡村普查表联网直报 | ＝100％ | 100％ | 5 | ||||
成本指标 | 普查工作会、业务会费、普查设备办公用品及办公费、通讯费、普查差旅费等 | ≤普查预算经费200万元 | 177.34万元 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 掌握第二、三产业发展状况 | 全面100％ | 100％ | 10 | ||
掌握各类基本单位个数和结构 | 全面100％ | 100％ | 10 | ||||
为产业调整提供统计信息支撑 | 全面100％ | 100％ | 10 | ||||
为国家和地方政策提供依据 | 全面100％ | 100％ | 10 | ||||
总分 | 97.7分 | ||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 当年财政拨款执行率为88.67％，结余22.66万元，由于是分三年实施的延续性项目，下拨经费和“两员”劳务费时存在数据验收等情况，2023年年终结算已被财政收回，待2024年预算时再重新申请。 | ||||||
改进措施及 结果应用方案 | （一）认真、完整申报绩效目标。绩效目标应当经过实际调查和科学论证后，确定申报项目；目标要细化、量化并做到合理可行。 （二）完善资金管理办法。针对实际情况，制定资金管理办法，明确资金的收支使用规范和支付流程。 （三）完善管理制度。根据实际情况完善项目管理制度和操作流程，规定放开监控功能等的使用条件和权限；合理划分考核评分等级和各级次费用支付额度，不流于形式。 | ||||||
备注：
1．预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2．定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分＝权重＊B／A），反向指标（即目标值为≤X，得分＝权重＊A／B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3．定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100－80％（含80％）、80－50％（含50％）、50－0％合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4．基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
