目 录
第一部分通城县农业农村局
一、部门机构设置及主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成情况
四、2019年工作计划
第二部分通城县农业农村局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分通城县农业农村局2019年部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）
一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）
二、部门收支总表
三、部门收入总表
四、部门支出总表（按功能科目到项级）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
第一部分
通城县农业农村局概况（含所属事业单位、挂靠单位）
一、部门主要职能
县农业局是县人民政府的农业行政主管部门，担负着贯穿执行党和政府在农村的各项政策，服务“三农”、依法行政等职能。下辖农机局、特产局、水产局、农技推广中心，种子管理局5个副科级事业单位和植保站、土肥站、环保站、农安站、农广校等5个事业站所，内设办公室、科教股、政策法规股、市场信息股、财务股、能源办等6个股室。
二、部门预算单位构成
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县农业农村局部门预算编制范围的单位如下：
（一）农业农村局机关
（二）农业技术推广中心
（三）农业农村局植保站
（四）农产品质量安全监督站
（五）种子管理局
（六）农业执法大队
三、部门人员构成情况
农业农村局局直单位在册干部职工（不含三个二级单位和乡镇农技服务中心）136人，其中离退休45人，退养4人。核定行政编19个，事业编36个。干部职工中有高级职称7人、中级职称40人、初级职称58人，大中专院校毕业生占86%。
四、2019年工作计划
（一）、市定目标
全县农林牧渔业的增加值增长率达到3.8%，特色产业带动贫困户的比率达到86%，新型经营主体实际带动贫困户的比率超过85%；2、实现农产品加工值60亿元以上，粮食总产2亿斤以上，生猪年出栏保持78万头，农村常住居民人均可支配收入增长8.5%，达到14849元；3、重点贫困村有一个产业扶贫基地或有一个以上村级新型经营主体，村级集体经济年收入达到5万元。
（二）、“三抓一优”工作
创建“通城毫绿”茶叶地理标志公共品牌；实现水稻、能繁母猪、设施蔬菜保险覆盖面达到100%；
培育新型职业农民160人，科技示范户195人，完成农村人员组织更新培训65人；3、完成县国营种畜场搬迁新建、启动通城县A类畜禽屠宰场项目建设。
（三）、其他主要职能职责
1、加快农业供给侧结构性改革，推进现代农业发展，全年新发展中药材2万亩，茶叶0.5万亩，特色果蔬1.5万亩；
2、提升农业综合生产能力，实施高标准农田建设“补短板”工程，完成高标准农田建设1.1万亩，补建3.55万亩；
3、开展稻渔综合种养1000亩，池塘“3+5”分段养蟹技术示范基地50亩，新建稻虾综合种养苗种繁育基地1000亩；
4、新建高标准有机茶园2000亩；5、实现特色产业对贫困村的全覆盖，全县建设特色产业176个；
5、推进国家（咸宁）农业可持续发展试验示范区、农业绿色发展试点先行区建设，完成城乡建设用地增减挂钩面积2333亩、耕地质量保护土壤酸化治理面积1万亩。
6、完成“两区”划定的验收工作；
7、深入推进乡村振兴战略实施，继续抓好2018年13个美丽乡村振兴点建设；
8、全力打好非洲猪瘟防疫战，全面落实基础免疫。H7N9流感、口蹄疫等6种重大动物疫病基础免疫密度达到100%，确保全县不发生重大动物疫病；
9、开展畜禽养殖、屠宰监管，加强种植业生产、水产养殖和农业投入品监管，确保农产品质量安全；
10、全力推进农业机械化、高效节水灌溉等小农水利建设、“农业+互联网”等智慧农业和生态循环农业建设；
11、深化农村土地制度改革，农村集体产权制度改革，发展农村集体经济组织和指导集体资产管理。
第二部分
通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）
2019年部门预算安排情况说明
一、关于通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县农业农村局2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、项目不可预见费、结转下年度。通城县农业局2019年收支总预算4584万元。
二、关于通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算收入情况说明
通城县农业农村局2019年收入预算4584万元，其中:财政拨款收入3403.3万元，占收入预算的74.24%；非税收入0万元，事业收入91.6万元，占收入预算的2.04%；上级补助0万元，占收入预算的0%；其他收入1089.1万元，占23.76%；上年结余结转收入0万元，占收入预算的0%。
三、关于通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年部门预算支出情况说明
通城县农业局2018年支出预算4584万元，其中：基本保障支出2851万元，占支出预算的62.2%；项目支出1733万元，占支出预算的37.8%；结转下年0万元，占支出预算的0%。
四、关于通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县农业农村局2019年财政拨款预算数3403.3万元，占收入预算的74.24%。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加570.9万元，主要原因是机构改革单位合并导致预算增加。
（二）财政拨款预算结构情况。
2019年部门预算中，财政拨款数3403.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业252.4万元，占7.42%；社会保障基金支出42.7万元，占1.17%；农林水支出2936万元，占86.35%；住房保障支出172.2万元，占5.06%。
（三）财政拨款具体使用安排情况。
2019年财政拨款预算数为3403.3万元,具体安排情况如下:
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019的财政拨款预算数3403.3万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年财政拨款预算数为3403.3万元。主要用于：人员经费及日常公共支出。
五、关于通城县农业农村局（含所属事业单位、挂靠单位）2019年“三公”经费及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公”经费预算情况说明
2019年预算安排“三公”经费预算数54.5万元，比2018年“三公”经费预算数11万元增加了43.5万元，增加的主要原因是机构改革后，农村工作领导小组委员会、农村经济管理局及农业局下属二级单位合并在农业农村局统一预算，导致“三公”经费增加。
其中：
1、公务接待费18.56万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2018年预增加17.56万元，增加比例较大，增加原因主要是单位合并后业务量增加，上级检查、乡镇扶贫等工作任务增加。
2、2019年公务用车费预算35.96万元，与2018年预算数10万元增加25.96万元，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，单位合并后业务量增加，上级检查、乡镇扶贫等工作任务增加。。
3、2019年出国出境预算安排为0万元，2018年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。
（二）机关运行经费预算情况说明
2019年机关运行经费预算安排234.84万元，与2018年157.9万元相比增加了76.94万元，增加55%，增加的主要原因是编制人员增加及食堂补贴标准增加。
（三）政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比增加了0万元，增加了0%，增加的主要原因是政府采购的范围更扩，部分办公设备陈旧老化需要更新，信息机房升级改造。
（四）关于2019年度预算绩效情况的说明
通城县农业农村局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算27个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1733.3万元，占年初项目支出预算的37.8%。绩效评价结果显示，该27个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
五、国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有办公楼1栋，其中办公用房务3,181平方，金额1,419,483.20元、业务用房176.平方，金额100,000元。我单位共有车辆5台，其中轿车4台，金额568,722元，其他车型1台，金额248,000.元。我单位没有价值50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
第三部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
附件：通城县农业农村局2019部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）
概览
部门收支总表部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
政府性基金支出
一般公共预算功能分类项
一般公共预算基本支出经济分类款
三公经费预算表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 34,032,702.28 | 一、基本支出 | 28,506,387.20 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 34,032,702.28 | 工资福利支出 | 24,347,042.78 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 33,832,702.28 | 对个人和家庭的补助 | 1,810,944.42 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 200,000.00 | 商品和服务支出 | 2,348,400.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 17,333,200.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 17,333,200.00 | 208.社会保障和就业 | 2,524,225.80 |
| （3）罚没收入 | 200,000.00 | 部门经费项目 | 15,593,200.00 | 209.社会保障基金支出 | 427,060.94 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 1,740,000.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 41,166,468.82 |
| 5.一般债券 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债券 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 二、事业收入或事业单位经营收入 | 916,125.00 | 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 三、其他收入 | 10,890,759.92 | 221.住房保障支出 | 1,721,831.64 | ||
| 本年收入合计： | 45,839,587.20 | 本年支出合计： | 45,839,587.20 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 |
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 四、上年结余（转） | 0.00 | 227.预备费 | 0.00 | ||
| 公共财政预算拨款结余（转） | 0.00 | 229.其他支出 | 0.00 | ||
| 上年公共财政预算拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 历年公共财政预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 上年政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 历年政府性基金预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 45,839,587.20 | 支出总计 | 45,839,587.20 | 支出总计 | 45,839,587.20 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政预算拨款结余（转） | 政府性基金预算拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计（公共财政预算拨款结余） | 上年公共财政预算拨款结转 | 历年公共财政预算拨款结余 | 小计（政府性基金预算拨款） | 上年政府性基金预算拨款结转 | 历年政府性基金预算拨款结余 | 公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 一般性转移支付收入 | 专项转移支付补助收入 | 一般债券 | 政府性基金财政拨款 | 政府性基金专项转移支付 | 专项债券 | |||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 45,839,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,032,702.28 | 34,032,702.28 | 33,832,702.28 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,125.00 | 10,890,759.92 | |
| 219 | 通城县农业农村局 | 45,839,587.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,032,702.28 | 34,032,702.28 | 33,832,702.28 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,125.00 | 10,890,759.92 |
| 219001 | 通城县农业农村局机关 | 23,399,185.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,649,365.16 | 20,649,365.16 | 20,649,365.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749,820.00 |
| 219008 | 农业局二级全额事业单位 | 3,792,480.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,774,960.76 | 2,774,960.76 | 2,774,960.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,520.00 |
| 219009 | 农业局二级差额事业单位 | 2,095,077.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,695,077.60 |
| 219010 | 通城县农机局 | 1,709,387.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,709,387.24 | 1,709,387.24 | 1,709,387.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219011 | 农机监理站 | 729,248.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729,248.48 | 729,248.48 | 729,248.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219012 | 农机技术推广站 | 257,790.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,790.12 | 257,790.12 | 257,790.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219014 | 通城县特产局 | 1,347,538.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347,538.08 | 1,347,538.08 | 1,347,538.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219015 | 通城县水产局 | 4,698,672.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149,947.72 | 2,149,947.72 | 2,149,947.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 916,125.00 | 1,632,600.00 |
| 219024 | 通城县动物卫生监督所 | 3,598,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,553,918.04 | 2,553,918.04 | 2,453,918.04 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,044,311.96 |
| 219025 | 通城县动物疫病预防控制中心 | 1,379,418.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732,360.24 | 732,360.24 | 732,360.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 647,057.90 |
| 219026 | 定点屠宰办 | 745,258.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451,563.64 | 451,563.64 | 351,563.64 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,694.80 |
| 219027 | 畜牧技术推广站 | 584,970.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,622.80 | 276,622.80 | 276,622.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308,348.06 |
| 219028 | 种畜场 | 1,502,329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,502,329.60 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 部门项目 | 政府性基金项目 | 财政预留项目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 45,839,587.20 | 28,506,387.20 | 24,347,042.78 | 2,348,400.00 | 1,810,944.42 | 17,333,200.00 | 17,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 通城县农业农村局 | 45,839,587.20 | 28,506,387.20 | 24,347,042.78 | 2,348,400.00 | 1,810,944.42 | 17,333,200.00 | 17,333,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219001 | 通城县农业农村局机关 | 23,399,185.16 | 7,925,985.16 | 6,086,817.84 | 579,800.00 | 1,259,367.32 | 15,473,200.00 | 15,473,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 560,162.04 | 560,162.04 | 560,162.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 21,260,036.00 | 6,986,836.00 | 5,147,668.68 | 579,800.00 | 1,259,367.32 | 14,273,200.00 | 14,273,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 313,643.52 | 313,643.52 | 313,643.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 65,343.60 | 65,343.60 | 65,343.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219008 | 农业局二级全额事业单位 | 3,792,480.76 | 3,792,480.76 | 3,606,480.76 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 359,082.12 | 359,082.12 | 359,082.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,066.80 | 4,066.80 | 4,066.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 3,176,889.76 | 3,176,889.76 | 2,990,889.76 | 186,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 208,916.64 | 208,916.64 | 208,916.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 43,525.44 | 43,525.44 | 43,525.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219009 | 农业局二级差额事业单位 | 2,095,077.60 | 2,095,077.60 | 2,011,077.60 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190,486.44 | 190,486.44 | 190,486.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46,591.44 | 46,591.44 | 46,591.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 1,724,334.24 | 1,724,334.24 | 1,640,334.24 | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110,619.36 | 110,619.36 | 110,619.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23,046.12 | 23,046.12 | 23,046.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219010 | 通城县农机局 | 1,709,387.24 | 1,569,387.24 | 1,357,410.60 | 108,000.00 | 103,976.64 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,059.76 | 186,059.76 | 186,059.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,392,830.72 | 1,252,830.72 | 1,040,854.08 | 108,000.00 | 103,976.64 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 107,997.12 | 107,997.12 | 107,997.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 22,499.64 | 22,499.64 | 22,499.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219011 | 农机监理站 | 729,248.48 | 729,248.48 | 683,739.48 | 32,000.00 | 13,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93,466.32 | 93,466.32 | 93,466.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 570,231.08 | 570,231.08 | 524,722.08 | 32,000.00 | 13,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54,249.12 | 54,249.12 | 54,249.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11,301.96 | 11,301.96 | 11,301.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219012 | 农机技术推广站 | 257,790.12 | 257,790.12 | 245,790.12 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33,542.52 | 33,542.52 | 33,542.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 200,743.68 | 200,743.68 | 188,743.68 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19,451.52 | 19,451.52 | 19,451.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,052.40 | 4,052.40 | 4,052.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219014 | 通城县特产局 | 1,347,538.08 | 1,197,538.08 | 1,077,568.44 | 72,000.00 | 47,969.64 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147,551.28 | 147,551.28 | 147,551.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,096,379.88 | 946,379.88 | 826,410.24 | 72,000.00 | 47,969.64 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,743.36 | 85,743.36 | 85,743.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 17,863.56 | 17,863.56 | 17,863.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219015 | 通城县水产局 | 4,698,672.72 | 3,128,672.72 | 2,557,426.00 | 433,500.00 | 137,746.72 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 263,031.24 | 263,031.24 | 263,031.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 433,500.00 | 433,500.00 | 0.00 | 433,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 2,247,628.04 | 2,247,628.04 | 2,109,881.32 | 0.00 | 137,746.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 152,700.48 | 152,700.48 | 152,700.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 31,812.96 | 31,812.96 | 31,812.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219024 | 通城县动物卫生监督所 | 3,598,230.00 | 3,598,230.00 | 3,059,183.32 | 417,800.00 | 121,246.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304,259.52 | 304,259.52 | 304,259.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090201 | 失业保险金 | 22,076.64 | 22,076.64 | 22,076.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 159,914.88 | 159,914.88 | 117,742.08 | 0.00 | 42,172.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 14,717.76 | 14,717.76 | 14,717.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 | 7,358.88 | 7,358.88 | 7,358.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 2,876,494.68 | 2,876,494.68 | 2,379,620.80 | 417,800.00 | 79,073.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176,613.12 | 176,613.12 | 176,613.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 36,794.52 | 36,794.52 | 36,794.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219025 | 通城县动物疫病预防控制中心 | 1,379,418.14 | 1,379,418.14 | 1,087,281.16 | 223,000.00 | 69,136.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96,900.72 | 96,900.72 | 96,900.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090201 | 失业保险金 | 7,039.98 | 7,039.98 | 7,039.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 61,594.20 | 61,594.20 | 37,546.56 | 0.00 | 24,047.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 4,693.32 | 4,693.32 | 4,693.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 | 2,346.66 | 2,346.66 | 2,346.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 958,789.94 | 958,789.94 | 690,700.60 | 223,000.00 | 45,089.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行（林业和草原） | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56,319.84 | 56,319.84 | 56,319.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 11,733.48 | 11,733.48 | 11,733.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219026 | 定点屠宰办 | 745,258.44 | 745,258.44 | 622,458.44 | 122,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44,650.08 | 44,650.08 | 44,650.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090201 | 失业保险金 | 3,240.90 | 3,240.90 | 3,240.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 17,284.80 | 17,284.80 | 17,284.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 2,160.60 | 2,160.60 | 2,160.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 | 1,080.30 | 1,080.30 | 1,080.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 645,513.00 | 645,513.00 | 522,713.00 | 122,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 25,927.20 | 25,927.20 | 25,927.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,401.56 | 5,401.56 | 5,401.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219027 | 畜牧技术推广站 | 584,970.86 | 584,970.86 | 449,479.42 | 77,500.00 | 57,991.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35,046.00 | 35,046.00 | 35,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090201 | 失业保险金 | 2,543.58 | 2,543.58 | 2,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 33,736.80 | 33,736.80 | 13,565.76 | 0.00 | 20,171.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 1,695.72 | 1,695.72 | 1,695.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 | 847.76 | 847.76 | 847.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 461,513.00 | 461,513.00 | 371,192.60 | 52,500.00 | 37,820.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务（农业） | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 20,348.64 | 20,348.64 | 20,348.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,239.36 | 4,239.36 | 4,239.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219028 | 种畜场 | 1,502,329.60 | 1,502,329.60 | 1,502,329.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,329.52 | 159,329.52 | 159,329.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090201 | 失业保险金 | 11,553.84 | 11,553.84 | 11,553.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 61,620.48 | 61,620.48 | 61,620.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 7,702.56 | 7,702.56 | 7,702.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090501 | 生育医疗费用支出 | 3,851.28 | 3,851.28 | 3,851.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 1,146,584.80 | 1,146,584.80 | 1,146,584.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 92,430.72 | 92,430.72 | 92,430.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 19,256.40 | 19,256.40 | 19,256.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 34,032,702.28 | 一、基本支出 | 18,149,502.28 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 34,032,702.28 | 工资福利支出 | 16,232,129.48 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 33,832,702.28 | 对个人和家庭的补助 | 731,572.80 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 200,000.00 | 商品和服务支出 | 1,185,800.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 15,883,200.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 15,883,200.00 | 208.社会保障和就业 | 2,127,818.40 |
| （3）罚没收入 | 200,000.00 | 部门经费项目 | 15,593,200.00 | 209.社会保障基金支出 | 272,530.68 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 290,000.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 30,055,874.16 |
| 5.一般债券 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债券 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 1,576,479.04 | ||||
| 本年支出合计： | 34,032,702.28 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 34,032,702.28 | 支出总计 | 34,032,702.28 | 支出总计 | 34,032,702.28 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | 预算05表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 34,032,702.28 | 18,149,502.28 | 16,232,129.48 | 1,185,800.00 | 731,572.80 | 15,883,200.00 | 400,000.00 | 233,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,223,200.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,123,751.60 | 2,123,751.60 | 2,123,751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,066.80 | 4,066.80 | 4,066.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 272,530.68 | 272,530.68 | 186,139.20 | 0.00 | 86,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 272,530.68 | 272,530.68 | 186,139.20 | 0.00 | 86,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 272,530.68 | 272,530.68 | 186,139.20 | 0.00 | 86,391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30,055,874.16 | 14,172,674.16 | 12,341,692.84 | 1,185,800.00 | 645,181.32 | 15,883,200.00 | 400,000.00 | 233,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,223,200.00 |
| 21301 | 农业 | 30,055,874.16 | 14,172,674.16 | 12,341,692.84 | 1,185,800.00 | 645,181.32 | 15,883,200.00 | 400,000.00 | 233,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,223,200.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 23,893,285.76 | 9,620,085.76 | 8,289,938.44 | 895,800.00 | 434,347.32 | 14,273,200.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,973,200.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,776,588.40 | 4,486,588.40 | 4,051,754.40 | 224,000.00 | 210,834.00 | 290,000.00 | 100,000.00 | 170,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,040,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,321,910.56 | 1,321,910.56 | 1,321,910.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 254,568.48 | 254,568.48 | 254,568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出表
| 预算公开06表 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 18,149,502.28 | 16,232,129.48 | 731,572.80 | 1,185,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,127,818.40 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,123,751.60 | 2,123,751.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,066.80 | 4,066.80 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | 社会保险基金支出 | 272,530.68 | 186,139.20 | 86,391.48 | 0.00 |
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 272,530.68 | 186,139.20 | 86,391.48 | 0.00 |
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 272,530.68 | 186,139.20 | 86,391.48 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 14,172,674.16 | 12,341,692.84 | 645,181.32 | 1,185,800.00 |
| 21301 | 农业 | 14,172,674.16 | 12,341,692.84 | 645,181.32 | 1,185,800.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 9,620,085.76 | 8,289,938.44 | 434,347.32 | 895,800.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,486,588.40 | 4,051,754.40 | 210,834.00 | 224,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,576,479.04 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,321,910.56 | 1,321,910.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 254,568.48 | 254,568.48 | 0.00 | 0.00 |
工作表 7: 政府性基金支出
| 政府性基金支出明细表 | 预算公开07表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
工作表 8: 一般公共预算功能分类项
| 预算公开08表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目 | 预算数 | ||||
| 合计 | 34,032,702.28 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,127,818.40 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,127,818.40 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,123,751.60 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4,066.80 | ||||
| 209 | 社会保险基金支出 | 272,530.68 | ||||
| 20903 | 职工基本医疗保险基金支出 | 272,530.68 | 1 | |||
| 2090301 | 职工基本医疗保险统筹基金 | 272,530.68 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 30,055,874.16 | ||||
| 21301 | 农业 | 30,055,874.16 | ||||
| 2130101 | 行政运行（农业） | 23,893,285.76 | ||||
| 2130103 | 机关服务 | 66,000.00 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 4,776,588.40 | ||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 1,040,000.00 | ||||
| 2130110 | 执法监管 | 30,000.00 | ||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000.00 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 50,000.00 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,576,479.04 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,576,479.04 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 1,321,910.56 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 254,568.48 | ||||
工作表 9: 一般公共预算基本支出经济分类款
| 预算公开09表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 201.一般公共服务 | 203.国防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科学技术 | 207.文化旅游体育与传媒 | 208.社会保障和就业 | 210.卫生健康支出 | 211.节能环保 | 212.城乡社区支出 | 213.农林水事务 | 214.交通运输 | 215.资源勘探信息等支出 | 216.商业服务业等事务 | 217.金融监管等事务支出 | 219.援助其他地区支出 | 220.国土资源气象等事务 | 221.住房保障支出 | 222.粮油物资储备事务 | 224.灾害防治及应急支出 | 227.预备费 | 229.其他支出 |
| 合计 | 34,032,702.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,055,874.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 16,632,129.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,127,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,741,692.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576,479.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,292,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,292,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,876,140.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,621,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,568.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 155,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,443,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,443,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,123,751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123,751.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4,066.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,066.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 814,607.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,321,910.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,910.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,419,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 41,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 55,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 52,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 27,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 70,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 17,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 329,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 268,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 247,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 751,572.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,181.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 182,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 548,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462,277.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 15,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 15,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,223,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 10: 三公经费预算表
| 公开10表 | |||||||||||||||
| 三公经费支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 三公经费支出 | 日常公用经费安排 | 项目经费安排 | |||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 545,163.00 | 359,600.00 | 0.00 | 0.00 | 185,563.00 | 503,563.00 | 318,000.00 | 0.00 | 185,563.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 219 | 通城县农业农村局 | 545,163.00 | 359,600.00 | 0.00 | 0.00 | 185,563.00 | 503,563.00 | 318,000.00 | 0.00 | 185,563.00 | 41,600.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219001 | 通城县农业农村局机关 | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219008 | 农业局二级全额事业单位 | 36,563.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563.00 | 36,563.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 36,563.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,563.00 | 36,563.00 | 30,000.00 | 0.00 | 6,563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219009 | 农业局二级差额事业单位 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219010 | 通城县农机局 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219011 | 农机监理站 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219014 | 通城县特产局 | 27,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 27,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219015 | 通城县水产局 | 144,600.00 | 54,600.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 123,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130103 | 机关服务 | 123,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 123,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 7,600.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219024 | 通城县动物卫生监督所 | 76,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 76,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 76,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 76,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219025 | 通城县动物疫病预防控制中心 | 65,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 65,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 65,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219026 | 定点屠宰办 | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219027 | 畜牧技术推广站 | 35,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行（农业） | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务（农业） | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件:
