目 录

第一部分 通城县农业局

一、部门机构设置及主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成情况

四、2018年工作计划

第二部分 通城县农业局2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 通城县农业局2018年部门预算表 （含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表（按功能科目到项级）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

七、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

第一部分

通城县农业局概况（含所属事业单位、挂靠单位）

一、部门主要职能

县农业局是县人民政府的农业行政主管部门，担负着贯穿执行党和政府在农村的各项政策，服务“三农”、依法行政等职能。下辖农机局、特产局、水产局、农技推广中心，种子管理局5个副科级事业单位和植保站、土肥站、环保站、农安站、农广校等5个事业站所，内设办公室、科教股、政策法规股、市场信息股、财务股、能源办等6个股室。

二、部门预算单位构成

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县农业局部门预算编制范围的单位如下： 

（一）农业局机关

（二）农业技术推广中心

（三）农业局植保站

（四）农产品质量安全监督站

（五）种子管理局

（六）农业执法大队

三、部门人员构成情况

农业局局直单位在册干部职工（不含三个二级单位和乡镇农技服务中心）136人，其中离退休45人，退养4人。核定行政编19个，事业编36个。干部职工中有高级职称7人、中级职称40人、初级职称58人，大中专院校毕业生占86%。

四、2018年工作计划

2018年，县农业局按照县委、县政府“四个年”的工作目标任务，紧紧围绕“五药并举”、幕阜山绿色产业带、乡村振兴、农业供给侧结构性改革发展战略，坚持质量兴农、绿色兴农、科技兴农，全面推进我县农业高质量发展，重点抓好以下十个方面工作：

(一)完成“两区”划定工作。完成19万亩粮食生产功能区和10万亩重要农作物油菜保护区的划定任务。湖北省人民政府以“鄂政发[2017]43号”文件对全省“两区”划定工作进行了具体安排，对各县市“两区”划定分配了任务。“两区”划定工作遍布11个乡镇，涉及千家万户，任务重，时间紧，难度大。得到了县委、县政府的高度重视，县政府办公室下发“两区”划定工作方案，成立了工作领导小组，农业部门作为牵头单位，按照县政府制定方案要求，完成前期准备工作、图文测绘工作、实地勘察、公告公示工作、数据建库工作、检查验收工作、成果管理工作等共七个环节工作任务。

（二）全力抓好农业特色小镇建设。一是做好智慧农业小镇规划。围绕菖蒲港构建农业景观廊道，以旅游观光为契机建设田园综合体，打造实体产品链条；二是建设农资农机综合市场；二是建设特色现代农业种植示范区，四是创建电商、物流、配送一体化、“互联网+”智慧农业体系；五是做好紫苏产业园、霞光茶产业加工园项目建设工作；六是引进一家农产品加工龙头企业。主要进行优质稻加工，形成一个粮食加工龙头企业，给整个粮食生产起到一个牵引作用。

（三）绿色防控工作。建设水稻绿色高质高效创建面积12.8万亩，主要建设地点在隽水、大坪、沙堆、四庄、五里、塘湖、关刀、马港8个乡镇。其中建设早稻绿色高质高效创建示范区4万亩、晚稻绿色高质高效创建示范区4万亩、再生稻绿色高质高效创建示范区3万亩、稻虾综合种养绿色高质高效创建示范区1万亩、有机稻和彩稻绿色高质高效创建示范区0.8万亩。实现水稻产业全环节绿色高效技术集成、全过程社会化服务体系构建、全链条产业融合模式打造、全县域绿色发展方式引领的目标。

（四）大宗油料生产基地建设设项目。2017年，我局申报了湖北省2018年中央预算投资通城县油菜生产基地建设项目。该项目得到了省发改委、省农业厅以“鄂发改投资[2018]142号”文件批复，项目总投资中央投资1250万元，主要建设地点为大坪片、四庄片油菜生产基地，建设总面积1.04万亩，要求在2019年前完成，农业局已成立项目建设工作专班，按照项目建设方案要求，保质保量按照完成项目建设内容。进一步改善油菜产业的生产条件，促进产量效益提高。

（五）产业扶贫工作。“脱贫攻坚看产业”，我们将立足农业部门职责，大力做好全县产业扶贫的服务工作。一是结合产业发展和扶贫工作实际，做好扶贫产业的规划、种苗、市场、信息、技术等方面的指导与服务；二是结合新型职业农民培育工程的实施，加大农业产业扶贫技术培训；三是大力培育农业新型经营主体，发展适度规模经营，通过新型主体吸纳贫困户务工就业、入股经营，发展产业；四是着力发展无土蔬菜、中药材、茶叶、小龙虾养殖、中蜂养殖、水稻“一种两收”、休闲采摘等扶贫产业，提高产业标准化生产水平、延伸产业链条，将特色产业提质、增效，提升产业脱贫功效

（六）着力推进特色产业发展。按照县深改办的工作安排，完成“构建现代城镇产业体系”改革性工作，提升“一乡一业、一村一品”整体素质和质量，打造一批特色产业小镇。结合全县各乡镇产业基础，在隽水镇大力发展蔬菜、休闲采摘园、大坪乡发展中药材产业、北港镇发展农产品加工业、石南镇发展花卉和生猪产业、四庄乡发展湘莲产业、沙堆镇发展茶叶产业、麦市镇发展豆制品加工业、塘湖镇发展油茶和休闲观光产业、关刀镇发展水产养殖和稻田综合种养产业、马港镇发展彩稻和有机稻产业、五里镇发展水稻“一种两收”产业。重点抓好水稻“一种两收”5.6万亩、稻田综合种养3万亩、标准茶园基地0.5万亩、精养鱼池0.2万亩、石蛙等特色养殖0.02万亩、香莲生产基地0.2万亩、旅游观光油菜10万亩、特色果蔬1.5万亩等基地建设。

(七)助力田园综合体和美丽乡村建设。全力做好五里左港上善田园综合体、15个美丽乡村的农业核心园区的产业规划、技术指导工作。大力发展休闲农业、观光农业，促进一二三产业融合，拉长农业产业链条，提高农业综合效益。

(八)推进农业可持续发展行动。一是抓好耕地地力提升与保护行动。大力推进有机肥替代化肥、化肥零增长行动，开展耕地地力评价，在全县开展土壤耕地质量检测网点建设；二是启动国家农业可持续试验示范区建设。着力抓好“一园六区”项目建设，重点建设通城健康养生百草园、通城县绿色农业开发核心区、两茶（茶叶、油茶）产业示范区、两稻（再生稻、彩稻）产业示范区、两头乌生态养殖示范区、塘湖镇现代生态农业休闲观光示范区、药姑山中医药健康养生产业示范区；三是持续开展农业面源污染专项整治行动。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，发展农村清洁能源；抓好水产健康养殖，推进水库水生生物资源保护；四是深入实施“两精两减一增效”工程。重点抓好陈谷村、望湖村、港背村、石溪村、高峰村五个村生态循环农业建设，提升农产品质量安全水平。五是推进农业标准化生产。大力创建“三品一标”农产品认证，积极推动全县农产品“三品一标”认证，去年认证了13个，今年争取认证20个；六是加强病虫害防治。全面落实全省重大病虫害防控工作视频会议工作的要求，做好监测、科学防控、绿色防治工作，切实抓好通城县重大病虫害发生与防控工作，确保我县病虫害损失率控制在5%以下，确保我县不出现暴发成灾场面，确保重大疫情不扩散。七是加强种子农药化肥市场管理。全力开展农资打假专项整治活动，净化农资市场，保障保护广大经营业主和农民群众的利益。

（九）旭红路拆迁工作。旭红路农业局拆迁片区中，涉及到农业局旭红桥片区、老区划办片区、植保站宿舍片区、农机局片区的居民，其中农业局有拆迁户55户、农机局14间门店、拆迁住户34户，还有老农业局临街15个门店安置给种子公司改制人员、农业局原汽修厂等资产拆迁、农机局临街  个门店等诸多突出矛盾和历史遗留问题，为此，农业局组建了工作专班，全力配合县旭红路棚改指挥部做好相关协调工作。

（十）建立全县土壤档案。为全县农业产业规划和今后农业基地建设提供决策依据，农业局组建工作专班，建立全县的土壤监测档案。对全县11个乡镇186个村、农业产业基地抽取土壤检测。对土壤理化结构、酸碱性、化学成分（氮、磷、钾及微量元素含量）进行检测分析，每个基地的土壤点均进行GPS定位，每个基地建立土壤档案，形成一个完整的全县土壤性质档案，为农业特色基地的品种谋划、区域布局、合理配方施肥提供科学依据。

第二部分

通城县农业局（含所属事业单位、挂靠单位）

2018年部门预算安排情况说明

        一、部门预算收支情况总体情况说明

        1、部门预算收入3809.69万元。其中：财政拨款收入821.01万元，占预算收入的21.55%,其他收入（包括事业收入、经营收入等）65万元，占总收入的17.08%；上级补助收入2338万元，占预算收入的61.37%；社保基金收入102.5万元，占12.48%。其中：财政拨款增加是因为人员编制增加。比上年增加2762.55万元，增幅72.5%，主要原因是项目支出增加。上年结余（转）0万元，占总收入的0%。

        2、部门预算支出3809.69万元。2018年支出预算3809.69万元，其中：基本保障支出1436.69万元，占支出预算的37.71%；项目支出2373万元，占支出预算的62.29%；项目支出不可预见费150万元，占支出预算的3.94%；结转下年0万元，占支出预算的0%。

        二、部门预算收支增减变化说明

        2018年部门预算收入3809.69万元，比上年增加2762.55万元，增幅72.5%，主要原因是项目支出预算增加。

        2018年部门预算支出3809.69万元，比上年增加2762.55万元，增幅72.5%，主要原因是项目支出增加。

        三、机关运行经费安排情况说明

        2018年安排机关运行经费821.01万元，比上年增加231.39万元，增加的原因主要是人员编制增加及商品服务市场价格上涨。机关运行经费主要用局机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括社会保障费102.51万元、农林水支出673.65万元、住房保障44.85万元。

四、关于通城县农业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）财政拨款预算规模变化情况

通城县农业局2018年财政拨款预算数821.01万元，占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加231.39万元，主要原因是编制人员增加。

（二）财政拨款预算结构情况。

2018年部门预算中，财政拨款数821.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育培训支出0万元，占0%；社会保障性支出102.51万元，占12.49%；农林水支出673.65万元，占82.05%；住房保障支出44.85万元，占5.46%。

（三）财政拨款具体使用安排情况。

2018年财政拨款预算数为821.01万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018的财政拨款预算数821.01万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年财政拨款预算数为821.01万元。主要用于：人员经费及日常公共支出。

五、关于通城县农业局（含所属事业单位、挂靠单位）2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明

（一）“三公经费”预算情况说明

2018年预算安排“三公经费”预算数15万元，比2017年“三公经费”预算数15.5万元减少了0.5万元，上涨（下降）幅度为3.33%，增加（减少）的主要原因是压缩开支，减少公务活动。

其中：

1、公务接待费7万元，主要用于上级检查调研、兄弟县考察学习和乡镇来局办事。比2017年预减少0.2万元，下降2.86%，下降原因主要是压缩开支，减少公务活动。

2、2018年公务用车费预算8万元，其中购置费0万元，运行费8万元，与2017年预算数8.3万元相比减少0.3万元，下降3.75%，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留一台应急公务车，按统一的标准（2万元/辆）安排。

3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。

（二）政府采购预算情况说明

2018年政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2018年政府采购预算比2017年相比增加了0万元，增加了0%，增加的主要原因是政府采购的范围更扩，部分办公设备陈旧老化需要更新，信息机房升级改造。

第三部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）上年结余（转）：指上年度结余经费。

（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分

附件：通城县农业局2018部门预算表（含所属事业单位、挂靠单位）