一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
县农业局是县人民政府的农业行政主管部门，担负着贯穿执行党和政府在农村的各项政策，服务“三农”、依法行政等职能。下辖农机局、特产局、水产局、农技推广中心，种子管理局5个副科级事业单位和植保站、土肥站、环保站、农安站、农广校等5个事业站所，内设办公室、科教股、政策法规股、市场信息股、财务股、能源办等6个股室。
（二）人员构成情况
农业局局直单位在册干部职工（不含三个二级单位和乡镇农技服务中心）136人，其中离退休45人，退养4人。核定行政编19个，事业编36个。干部职工中有高级职称7人、中级职称40人、初级职称58人，大中专院校毕业生占86％。
（三）2017年度的主要工作任务
一是以实施装备农业为重点，着力推进农业科技成果应用
二是以农产品质量安全为核心，着力提升农业安全生产水平
三是以农民科技培训为载体，着力提高农民科技素质
四是以精准扶贫为主线，着力推进农业产业化建设
五是以农业环境治理为抓手，着力推进农业生态环境建设
二、2017年度部门收入预算说明
2017年部门汇总收入预算1047.14万元，其中：经费拨款收入589.62万元，占56.3％，其他收入457.52万元，占43.7％。与2016年预算收入1072.86万元相比收入减少25.72万元，占3.88％。其中：财政拨款补助收入减少37.16万元，减少原因是离退休工资由劳动部门发放，在2017年没有预算离退休人员工资，导致财政补助收入减少。其他收入增加62.88万元，增加的原因是因为单位项目支出增加。
三、2017年度部门开支预算说明
（一）支出总体情况
2017年本部门汇总支出预算1047.14万元，包括：基本支出739.34万元，占70.6％；项目支出307.8万元，占29.4％；2016年预算支出为1072.86万元，基本支出为793.56万元，其中工资福利支出553.13万元、对个人和家庭的补助支出211.03万元、商品服务支出29.4万元。与2016年预算支出相比2017年基本支出减少54.22万元，增加的原因是离退休人员工资2017年没有纳入预算。2016年项目支出为279.3万元。项目支出与2016相比增加28.5万元。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2017年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共1047.14万元。其中：
1、基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）739.34万元。
2、项目支出预算307.8万元，主要支出项目有支出项目有新技术推广应用、农产品质量安全监督、绿色食品申报、农业示范建设、农作物病虫害防控与监测、动植物检疫防疫、农村能源综合利用、农业产业化基地建设项目、农民科技培训、测土配方施肥（含精准施肥）、农业行政执法、国家监控样本点等。
（三）政府采购预算支出情况说明
2017年我单位没有安排政府采购预算
四、2017年度“三公”经费开支预算及增减情况说明
2017年农业局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出预算合计1.2万元，对比2016年“三公”经费开支预算13.2万元，减少（增加）12万元，减（增）幅90％。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年相比无变化。
（二）公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元，包括公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出。与2016年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算11万元相比，减少（或增加）11万元，减（增）幅100％，主要是因为严格控制非公务用车次数。
（三）公务接待费预算1.2万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2016年公务接待费预算2.2万元相比，减少（或增加）1万元，减（增）幅45％，主要是因为严格执行中央八项固定，严格控制同城宴请，对接待费制定了严格的审批制度，压缩不必要接待。
名词解释：
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
