目 录
第一部分 通城县交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县交通运输局2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县交通运输局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 通城县交通运输局概况
一、主要职能
1、办公室（加挂“党建人事股”牌子）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施；负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作；指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设；指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。
2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施；负责政府投资交通重点工程建设项目的资金筹措和监督管理；承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作；承担局机关及局属单位财务、资产管理工作。
3、政策法规股组织拟订规范性文件，负责文件的合法性审查工作；指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；承担交通通行政审批制度改革有关工作；负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。
4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理；负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设，依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。
机构设置情况
从预算单位构成看，通城县交通运输局纳入财政预算。根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入2019年通城县交通运输局预算编制范围的单位如下：
1、办公室（党建人事股）
财务股
政策法规股
运安股
工程计划股
工程审计股
6、交通规划股
三、人员构成情况
截至2019年底，交通运输局核定的行政编制24个，机关工勤编制数2人，编制数24人，实有人数29人，离退休36人，其中离休2人，退休34人。
第二部分 通城县交通运输局2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
通城县交通运输局2019年收入决算10188万元，其中：财政拨款收入10188万元，占比100%。
二、2018年支出决算情况说明
通城县交通运输局2019年支出决算10188万元，其中：基本支出758万元，占支出总额的0.74%；项目支出9430万元，占支出总额的92%。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县交通运输局2019年收入决算数10188万元、支出决算数10188万元，与2018年12018万元相比，收入减少1830万元、减幅18%，支出减少1830万元，减幅18%。减少主要原因是2019年项目经费减少。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
通城县交通运输局2019年收入决算数10188万元、支出决算数10188万元，与2018年12018万元相比，收入减少1830万元、减幅18%，支出减少1830万元，增幅18%。减少主要原因是2019年项目经费减少。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
通城县交通运输局2019年财政拨款支出10188万元，其中：基本支出758万元，其中：占一般公共预主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公经费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。项目支出9430万元，主要用于公路水路运输支出及二级单位转移支付等。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为7.6万元，完成预算的95%。三公经费”下降主要原因：严格执行中央、省市县委有关规定，厉行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。
（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
通城县交通运输局2019年“三公经费”支出7.6万元。
1、因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行维护支出4.2万元。与2018年相比减少5万元，减少原因，严格执行中央、省市县委有关规定，厉行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。
3、公务接待费决算7.6万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出7.6万元，接待416批次、918人次。外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。公务接待费与2019年决算减少0.5万元。减少原因，严格执行中央、省市县委有关规定，厉行勤俭节约、制止奢侈，加强管理，严控“三公经费”。
八、机关运行经费支出情况
本部门（单位）2019年度机关运行经费支出99.1万元，其中：办公费15.8万元、印刷费3万元、水费1万元，电费4.56万元，邮电费6.2万元、物业管理费0.4万元、差旅费2.88万元、租赁费0.43、维修（护）费0.01万元，劳务费3.5万元、会议费1万元，培训费2.76万元，公务招待费7.6万元，工会经费5.66万元，公务用车运行维护费4.2万元，其他交通费用1.1万元，其他商品和服务支出39万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少6.4万元，减少0.6%。主要原因是：严格执行中央、省市县委有关规定，厉行勤俭节约、制止奢侈，加强管理。
九、政府采购支出情况
2019年通城县宣传部政府采购支出总额0万元，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，通城县交通运输局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，通城县交通远局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1159万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位2019年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符,项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。
部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映4个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
局属二级单位转移自评综述：项目全年预算数为837万元，执行数为837万元，完成预算100％。主要产出和效益：是保障局属二级单位基本支出。
60岁以上老年人乘车自评综述：项目全年预算数为202万元，执行数为202万元，完成预算100％。主要产出和效益：关爱老人，和谐社会。
春运工作经费自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：是为帮助旅客出行安全，保障和谐社会。
二级单位事业经费补助自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障队伍稳定、正常运转。
发现的问题及原因：一是各个项目经费投入还远远不够；二是项目执行过程中专业人士不够用。下一步改进措施：增加经费投入和人力的投入。
绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时2018年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。
通城县交通运输局
省级交通运输一般性转移支付2019年度绩效自评报告
一、基本情况
根据《省财政厅关于下达2017年度省级交通运输一般性转移支付基数（基本支出）》（鄂财建发[2016]256号）文件，下达我县一般性交通运输转移支付专项资金837万元，其中交通系统118万元，公路系统450万元，物流系统109万元，运管系统160万元，用于交通系统基本支出经费。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。
（二）组织过程
接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后，组织该项经费相关的单位召开专题会议，安排部署专项资金绩效自评工作，并于12月20日前完成绩效自评工作。
（三）分析评价
项目支出预算责任主体明确，由局财务人员审核和局领导层层把关，对专项经费的使用情况进行监督，开展绩效自评等工作，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、综合评价结论
该专项资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。
四、绩效目标实现情况分析
1.项目资金到位情况分析：我县交通运输一般性转移支付资金837万元已经到位。
2.项目资金执行情况分析：该项资金837万元分别用于局机关及公路局、物流局、运管所、交管站等单位基本支出等经费。
3.项目资金管理情况分析：按照文件规定，在该项资金的使用范围内专款专用。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将提供给财政主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。
将通过县政府门户网站把该专项经费使用情况的有关内容向社会公布。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
建议财政局根据我局及二级事业单位实际情况增加定编人员基本支出经费保障，解决交通系统事业单位经费不足问题。
七、其他需说明的问题
无。
附件：绩效目标自评表。
通城县交通运输局
2020年7月6日
|
2019年度省级交通运输一般性转移支付 项目绩效自评表 |
||||||||||
|
|
总分： |
|
||||||||
|
项目名称 |
二级单位基本支出（转移支付） |
|||||||||
|
主管部门 |
交通运输局 |
|
项目实施单位 |
局及所属二级单位 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 R |
|||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20分*执行率） |
|||||
|
年度财政资金总额 |
837万元 |
837万元 |
100% |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
局及所属二级单位编制人数 |
165人 |
165人 |
|
|||||
|
数量指标 |
年人均工资 |
5.07元/年 |
5.07元/年 |
|
||||||
|
时效指标 |
执行时间 |
1-12月 |
1-12月 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履职水平 |
100% |
100% |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
备注： |
||||||||||
2019年度全县60周岁老年人乘车项目绩效自评报告
一、基本情况
自2017年县人民政府积极推行60岁以上老年人免费乘坐公交车惠民政策，方便老年人交通出行，推广办理老年人免费乘车IC卡。根据县人民政府《2017年第4次县长办公会议纪要》第七议题议定“给予公交运营公司（恒通公司）的补贴采取经费包干制，对全县60周岁老年人实行免费乘坐公交车。
二、绩效自评工作开展情况
2019年12月31日，公司到民政局对公交车全年刷卡数据实行核准，经民政局核实并出具证明公交全年老年人刷卡数据显示2183016次，公司向政府上报后财政下发补贴2183016元。
三、绩效目标完成情况分析
政府下发的20183016元补贴资金由财政共分三次拨款到账，第一次2019年9月份拨款600000元，第二次在2019年11月份拨款600000元，第三次2020年元月份拨款983016元。按照刷卡次数合计1元/次分配，再由各线路按车台次刷卡次数分别领取补助资金。
四、2019年度全县60周岁老年人乘车项目绩效自评表（附后）
2020年7月6日
|
2019年度全县60周岁老年人乘车项目绩效自评表 |
||||||||||
|
填报日期：2020年7月6日 |
|
总分： |
|
|||||||
|
项目名称 |
全县60周岁老年人乘车 |
|||||||||
|
主管部门 |
交通运输局 |
|
项目实施单位 |
通城恒通运输有限公司 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
|||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
|||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20分*执行率） |
|||||
|
年度财政资金总额 |
202 |
218 |
1 |
20 |
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
满60岁老人刷卡乘车万人次 |
200 |
218 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
质量指标 |
老年人IC卡使用率 |
50% |
50% |
|
||||||
|
|
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
满60岁老人刷卡乘车损失补偿率
|
30%
|
30%
|
|
|||||
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
老年人办卡率 |
100% |
100% |
|
||||||
|
|
||||||||||
通城县交通运输局
关于2019年事业单位补助资金绩效自评报告
一、基本情况
局所属二级事业单位经费严重紧缺，造成部分事业单位“五险一金”欠缴，工资欠发。财政预算事业单位补助60万元。
二、绩效自评工作开展情况
（一）前期准备。一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。
（二）组织过程。接到资金下达和绩效目标评价工作通知之后，组织该项经费相关的单位召开专题会议，安排部署专项资金绩效自评工作，并于12月20日前完成绩效自评工作。
（三）分析评价。项目支出预算责任主体明确，由局财务人员审核和局领导层层把关，对专项经费的使用情况进行监督，开展绩效自评等工作，有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。
三、综合评价结论
该专项资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。
四、绩效目标实现情况分析
项目资金到位情况分析：局所属二级事业单位补助资金60万已到位。
项目资金执行情况分析：资金到位后经审核已拨付二级事业单位用于人员经费支出。
项目资金管理情况分析：按照文件规定，在该项资金的使用范围内专款专用。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将提供给财政主管部门作为合理安排专项资金分配的重要依据。
将通过县政府门户网站把该专项经费使用情况的有关内容向社会公布。
六、绩效自评工作的经验、问题和建议
建议财政局根据我局所属二级事业单位实际情况增加定编人员基本支出经费保障，解决交通系统事业单位经费不足问题。
七、无其他需说明的问题
附件：绩效目标自评表。
通城县交通运输局
|
2019年度事业单位补助资金绩效自评表 |
||||||||||
|
填报日期：2020年7月6日 |
|
总分： |
|
|||||||
|
项目名称 |
二级单位基本支出（转移支付） |
|||||||||
|
主管部门 |
交通运输局 |
|
项目实施单位 |
局及所属二级单位 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
|||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ |
|||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 R 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A) |
执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分（20分*执行率） |
|||||
|
年度财政资金总额 |
60万元 |
60万元 |
100% |
|
||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A) |
实际完成值(B) |
得分 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
局及所属二级单位编制人数 |
165人 |
165人 |
|
|||||
|
时效指标 |
执行时间 |
1-12月 |
1-12月 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
正常运转、队伍稳定 |
提升 |
提升 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
备注： |
||||||||||
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 通城县交通运输局2018年部门决算公开表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,188.84 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,423.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 2,765.84 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 10,188.84 | 本年支出合计 | 52 | 10,188.84 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 10,188.84 | 总计 | 56 | 10,188.84 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 10,188.84 | 10,188.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,765.84 | 2,765.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,765.84 | 2,765.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 631.05 | 631.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 1,867.00 | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 140.80 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 10,188.84 | 758.04 | 9,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,765.84 | 758.04 | 2,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,765.84 | 758.04 | 2,007.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 631.05 | 631.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 1,867.00 | 0.00 | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 140.80 | 0.00 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,188.84 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 7,423.00 | 7,423.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 2,765.84 | 2,765.84 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 10,188.84 | 本年支出合计 | 53 | 10,188.84 | 10,188.84 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 10,188.84 | 总计 | 58 | 10,188.84 | 10,188.84 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 10,188.84 | 758.04 | 9,430.80 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 7,423.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 2,765.84 | 758.04 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 2,765.84 | 758.04 | 0.00 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 631.05 | 631.05 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 99.17 | 99.17 | 0.00 | ||
| 2140103 | 机关服务 | 27.82 | 27.82 | 0.00 | ||
| 2140104 | 公路建设 | 1,867.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 140.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 631.05 | 302 | 商品和服务支出 | 99.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 171.72 | 30201 | 办公费 | 15.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 125.79 | 30202 | 印刷费 | 2.97 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 198.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.93 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.34 | 30206 | 电费 | 4.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.12 | 30207 | 邮电费 | 6.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.50 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 60.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.91 | 30214 | 租赁费 | 0.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.82 | 30215 | 会议费 | 1.02 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.63 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.13 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.21 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.50 | 30239 | 其他交通费用 | 1.11 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.06 | ||||||
| 人员经费合计 | 658.87 | 公用经费合计 | 99.17 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 7.63 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：通城县交通运输局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
