目 录
第一部分 通城县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员构成情况
四、2019年工作计划
第二部分 通城县交通运输局2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、财政拨款“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 通城县交通运输局2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目到项级）
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）
第一部分 通城县交通运输局概况
一、主要职能
负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。
拟定全县公路、水路等产业发展规划并监督实施。拟订物流发展战略和规划并监督实施。
负责全县道路、水路运输市场监管。
负责全县道路、水路建设和养护市场监管。
拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目、编制年度计划和县级财政性资金预算意见。
指导全县公路、水路应急管理工作。
负责客渡船舶、渔船检验及监督管理工作，负责全县水上救助打捞、防止船舶污染及港口行业管理工作。
二、部门预算单位构成
内设8个机构：办公室（党建人事股）、政策法规股、行政审批股、计划股、建设管理股、公路股、财务审计股、运输安全股（应急办公室）
三、人员构成情况截至2018年7月底，交通运输局核定的行政编制17个，全额事业编4人，机关工勤编制数2人，编制数23人，实有人数27人，离退休36人，其中离休2人，退休34人.
截至2019年7月，交通运输局核定的行政编制24个，在编在岗人数29人，机关工勤编制数5个。离退休37人，其中离休2人，退休35人。
四、2019年工作计划
全面加强行业监管。全面深化交通运输行业监管，着重抓好道路运输市场严格监管，持续深入开展客运、驾培、维修市场秩序整治。加强交通建设领域工程质量监管，杜绝工程质量安全事故。持续开展货运超限超载联合整治，加强公路养护管理和路政执法。整合物流资源，完善城乡物流体系，初步建立起县乡村三级农村物流网络。调整优化企业经营结构，提升运输服务品质，着力发展完善城市公共交通服务。启动事业单位机构改革，整合机构设置，优化职能配置。
（三）着力打造平安廉政文明交通。深入推进“平安交通”创建，扎实开展重点领域专项治理，有序推进企业安全标准化建设，进一步完善安全责任体系，提升安全应急保障能力。狠抓党风廉政建设工作，认真落实全面从严治党主体责任、“两学一做”学习教育等廉政活动，全面提升廉政交通形象。着力抓好文明单位创建，努力培树一批先进典型，大力提升行业文明软实力。
第二部分 通城县宣传部2019年部门预算安排情况说明
一、关于通城县宣传部2019年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县宣传部2019年部门预算的编制实行综合预算制度，即通城县宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、结转下年度。通城县交通运输局2019年收支总预算1694万元。
关于通城县交通运输局2019年部门预算收入情况说明
通城县交通运输局2019年收入预算1694万元，其中财政拨款收入1495万元，上级补助收入199万元。上级补助收入占收入预算的11%，基本支出535万元，（工资福利支出413万元，对个人和家庭的补助支出16.5万元，商品和服务支出105.5万元）。占收入预算的32%。项目支出1159万元，（春运经费60万元，二级单位事业经费补助60万元，二级单位转移支付837万元，老年人乘车补助202万元）。占收入预算的68%。与2018年相比，增加137万元，增幅0.8%，增加的原因是2019年单位新增人员7人及工程项目增加。
三、关于通城县交通运输局2019年部门预算支出情况说明
通城县交通运输局2019年支出预算1694万元，其中基本支出535万元，（工资福利支出413万元，对个人和家庭的补助支出16.5万元，商品和服务支出105.5万元）。占收入预算的32%。项目支出1159万元，（春运经费60万元，二级单位事业经费补助60万元，二级单位转移支付837万元，老年人乘车补助202万元）。占收入预算的68%。与2018年相比，增加137万元，增幅0.8%，增加的原因是2019年单位新增人员7人及工程项目增加。
四、关于通城县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县交通运输局2019年一般公共预算数535万元，占2019年收入总额的32%。2019年一般公共预算数比2018年财政拨款预算数增加了85万元，增加的主要原因：一是新增7个人员，二、经费正常提标，住房公积金，养老保险相应增加。
五、关于通城县交通运输局2019年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2019年预算安排“三公经费”预算数11.8元 。
其中：
1、2019年公务接待费11.8万元，主要用于上级检查调研和乡镇来局办事。公务接待费预算与上年度相比，增加0.3万元，主要用于工程项目前期考察调研、兄弟县考察学习和乡镇以及2个精准扶贫村来客办事接待 。
2、2019年公务用车费预算0万元，其中：购置费0万元，公车运行维护费0万元，2018年公务用车1.8万元，因公务用车财政无预算，2019年公务预算0万元。
3、因公出国（境）费预算算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排0等单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因工出国（境）团组共计0个，累计0人次；与上年相比无变化。
（二）机关运行经费预算情况说明
2019年通城县交通运输局机关运行经费预算安排338万元，与2018年相比增加了81万元，增加了23%，增加的主要原因是一、人员编制增加7人，，二、经费正常提标，住房公积金，养老保险相应增加。
（三）政府采购预算情况说明
2019年通城县交通运输局政府采购预算总额0万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购服务支出0万元。2019年政府采购预算比2018年相比持平。
（四）关于2019年度预算绩效情况的说明
通城县交通运输局对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2019年度一般公共预算4个项目支出开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款1159万元，占年初项目支出预算的92%。绩效评价结果显示，该4个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级单位交办任务相应安排的资金。
（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 通城县交通运输局2019年部门预算公开表
概览
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
政府性基金支出
一般公共预算功能分类项
一般公共预算基本支出经济分类款
三公经费预算表
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 14,954,476.00 | 一、基本支出 | 5,358,409.00 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 14,954,476.00 | 工资福利支出 | 4,137,927.92 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 14,954,476.00 | 对个人和家庭的补助 | 164,881.08 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,055,600.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 11,590,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 11,590,000.00 | 208.社会保障和就业 | 379,551.84 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 11,590,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 0.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 16,310,937.92 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 二、事业收入或事业单位经营收入 | 0.00 | 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 三、其他收入 | 1,993,933.00 | 221.住房保障支出 | 257,919.24 | ||
| 本年收入合计： | 16,948,409.00 | 本年支出合计： | 16,948,409.00 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 |
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 四、上年结余（转） | 0.00 | 227.预备费 | 0.00 | ||
| 公共财政预算拨款结余（转） | 0.00 | 229.其他支出 | 0.00 | ||
| 上年公共财政预算拨款结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 历年公共财政预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 上年政府性基金预算拨款结转 | 0.00 | ||||
| 历年政府性基金预算拨款结余 | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 16,948,409.00 | 支出总计 | 16,948,409.00 | 支出总计 | 16,948,409.00 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公共财政预算拨款结余（转） | 政府性基金预算拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
| 小计（公共财政预算拨款结余） | 上年公共财政预算拨款结转 | 历年公共财政预算拨款结余 | 小计（政府性基金预算拨款） | 上年政府性基金预算拨款结转 | 历年政府性基金预算拨款结余 | 公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款（补助） | 纳入预算管理的非税收入 | 一般性转移支付收入 | 专项转移支付补助收入 | 一般债卷 | 政府性基金财政拨款 | 政府性基金专项转移支付 | 专项债卷 | |||||||||||||
| 小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 合计 | 16,948,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993,933.00 | |
| 224 | 通城县交通运输局 | 16,948,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993,933.00 |
| 224001 | 通城县交通运输局机关 | 16,948,409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 14,954,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,993,933.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 部门项目 | 政府性基金项目 | 财政预留项目 | |||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 合计 | 16,948,409.00 | 5,358,409.00 | 4,137,927.92 | 1,055,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 通城县交通运输局 | 16,948,409.00 | 5,358,409.00 | 4,137,927.92 | 1,055,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224001 | 通城县交通运输局机关 | 16,948,409.00 | 5,358,409.00 | 4,137,927.92 | 1,055,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,551.84 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 16,310,937.92 | 4,720,937.92 | 3,500,456.84 | 1,055,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,449.76 | 213,449.76 | 213,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 44,469.48 | 44,469.48 | 44,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 14,954,476.00 | 一、基本支出 | 3,364,476.00 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| （一）公共财政预算拨款 | 14,954,476.00 | 工资福利支出 | 2,856,994.92 | 203.国防 | 0.00 |
| 1.本级经费拨款（补助） | 14,954,476.00 | 对个人和家庭的补助 | 164,881.08 | 205.教育 | 0.00 |
| 2.纳入预算管理的非税收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 342,600.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| （1）专项收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 11,590,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| （2）行政事业性收费 | 0.00 | 部门项目 | 11,590,000.00 | 208.社会保障和就业 | 379,551.84 |
| （3）罚没收入 | 0.00 | 部门经费项目 | 11,590,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| （4）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 部门政策性项目 | 0.00 | 210.卫生健康支出 | 0.00 |
| （5）其他非税收入 | 0.00 | 政府性基金项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 3.一般性转移性收入 | 0.00 | 财政预留项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 4.专项转移支付收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 5.一般债卷 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 14,317,004.92 |
| （二）政府性基金收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 1.政府性基金财政拨款 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | 0.00 | 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 3.专项债卷 | 0.00 | 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 220.自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 257,919.24 | ||||
| 本年支出合计： | 14,954,476.00 | 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 224.灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 | ||
| 收入总计： | 14,954,476.00 | 支出总计 | 14,954,476.00 | 支出总计 | 14,954,476.00 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 一般公共预算支出表 | 预算05表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 14,954,476.00 | 3,364,476.00 | 2,856,994.92 | 342,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 379,551.84 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 379,551.84 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,551.84 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 14,317,004.92 | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 342,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 14,317,004.92 | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 342,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 14,317,004.92 | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 342,600.00 | 164,881.08 | 11,590,000.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 257,919.24 | 257,919.24 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 257,919.24 | 257,919.24 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,449.76 | 213,449.76 | 213,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 44,469.48 | 44,469.48 | 44,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出表
| 预算公开06表 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
| 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,364,476.00 | 2,856,994.92 | 164,881.08 | 342,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,551.84 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 164,881.08 | 342,600.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 164,881.08 | 342,600.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 2,727,004.92 | 2,219,523.84 | 164,881.08 | 342,600.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 257,919.24 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 257,919.24 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 213,449.76 | 213,449.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 44,469.48 | 44,469.48 | 0.00 | 0.00 |
工作表 7: 政府性基金支出
| 政府性基金支出明细表 | 预算公开07表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
| 基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 其他资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
工作表 8: 一般公共预算功能分类项
| 预算公开08表 | ||||||
| 一般公共预算支出预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目 | 预算数 | ||||
| 合计 | 14,954,476.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 379,551.84 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 379,551.84 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 379,551.84 | ||||
| 214 | 交通运输支出 | 14,317,004.92 | ||||
| 21401 | 公路水路运输 | 14,317,004.92 | ||||
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 14,317,004.92 | 1 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 257,919.24 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 257,919.24 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 213,449.76 | ||||
| 2210202 | 提租补贴 | 44,469.48 | ||||
工作表 9: 一般公共预算基本支出经济分类款
| 预算公开09表 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 201.一般公共服务 | 203.国防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科学技术 | 207.文化旅游体育与传媒 | 208.社会保障和就业 | 210.卫生健康支出 | 211.节能环保 | 212.城乡社区支出 | 213.农林水事务 | 214.交通运输 | 215.资源勘探信息等支出 | 216.商业服务业等事务 | 217.金融监管等事务支出 | 219.援助其他地区支出 | 220.国土资源气象等事务 | 221.住房保障支出 |
222.粮油物资储备事务 | 224.灾害防治及应急支出 | 227.预备费 | 229.其他支出 |
| 合计 | 14,954,476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,317,004.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 14,446,994.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,809,523.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,919.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,254,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,254,672.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 762,465.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,551.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142,299.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,299.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 213,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,449.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,590,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 342,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 174,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164,881.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,881.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 145,969.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,969.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 10: 三公经费预算表
| 公开10表 | |||||||||||||||
| 三公经费支出预算表 | |||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 三公经费支出 | 日常公用经费安排 | 项目经费安排 | |||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | ||
| 合计 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 224 | 通城县交通运输局 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224001 | 通城县交通运输局机关 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
