目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、办公室（加挂“党建人事股”牌子）负责文电、会务、机要、档案等工作。承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督办检查和综合协调等工作。贯彻执行上级有关组织人事、机构编制工作的方针、政策、法规并组织实施；负责局机关和局属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、技术职称、工人考试等工作；指导交通系统行业职业教育、人才队伍建设；指导管理交通系统人才预测和岗位培训工作。
2、财务股指导全县交通运输系统财务管理工作，拟订交通财务管理内部规章制度并监督实施；负责政府投资交通重点工程建设项目的资金筹措和监督管理；承担部门预算、政府采购、投资融资、银行信贷等有关业务工作；承担局机关及局属单位财务、资产管理工作。
3、政策法规股组织拟订规范性文件，负责文件的合法性审查工作；指导和承担交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；承担交通通行政审批制度改革有关工作；负责交通执法人员的培训管理、审核发证工作。
4、运安股负责全县道路、水路客货运输及驾驶员培训等相关辅助业的行业管理；指导全县城市公交、出租车和农村客货运输及有关设施的规划和管理；负责交通民生工作及交通民兵应急分队建设，依法组织或参与重大突发事件的协调处理工作。
5、工程计划股拟订全县公路、水路固定资产投资规模、建设项目，编制年度计划；指导全县交通建设和养护技术管理工作；负责行业统计工作；指导全县公路、水路行业环境保护工作；配合协调国防动员和交通战备有关工作。
6、工程审计股拟订交通内部审计规章制度和年度审计工作计划并监督实施，负责交通重点工程建设项目资金的审计，负责局属单位财务收支及重点事项的审计工作，指导全县交通系统内部审计工作。
7、交通规划股承担涉及及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划；组织编制全县公路、水路行业中长期发展规划，拟订物流发展战略和规划，负责重点交通建设项目的前期工作。
二、部门预算单位构成
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的局直属事业单位设置情况，纳入2018年通城县交通运输局部门预算编制范围的单位如下：
办公室
财务股
政策法规股
运安股
工程计划股
工程审计股
交通规划股
三、人员构成情况
截至2018年7月底，交通运输局核定的行政编制17个，全额事业编4人，机关工勤编制数2人，编制数23人，实有人数27人，离退休36人，其中离休2人，退休34人。
四、2018年工作计划
抢抓交通强国机遇，奋力开启交通强县新征程，着力建设人民满意交通，加快完善交通基础设施建设，加快提升运输服务品质，全面建成安全便捷、经济高效、绿色智慧、开放融合的现代化综合交通运输体系，为决胜全面建成小康社会、加快建设“五个通城”当好交通先行。
（一）加快交通基础设施建设。积极启动交通强县攻坚战略实施，抢抓干线公路建养一体化和四好农村路政策机遇，重点推进106国道绕城公路、五保公路改扩建工程、公路安全生命防护工程、中医药产业园旅游公路、坪山孵化园路网、庄前至药姑山公路、四好农村路等项目建设，积极筹备隽水大桥改建工程、五里大道改造等交通项目启动实施，努力争取通修高速公路、G353通城段改扩建工程等项目调整入规并启动前期工作，完成交通建设投资9亿元。
（二）全面加强行业监管。全面深化交通运输行业监管，着重抓好道路运输市场严格监管，持续深入开展客运、驾培、维修市场秩序整治。加强交通建设领域工程质量监管，杜绝工程质量安全事故。持续开展货运超限超载联合整治，加强公路养护管理和路政执法。整合物流资源，完善城乡物流体系，初步建立起县乡村三级农村物流网络。调整优化企业经营结构，提升运输服务品质，着力发展完善城市公共交通服务。启动事业单位机构改革，整合机构设置，优化职能配置。
（三）着力打造平安廉政文明交通。深入推进“平安交通”创建，扎实开展重点领域专项治理，有序推进企业安全标准化建设，进一步完善安全责任体系，提升安全应急保障能力。狠抓党风廉政建设工作，认真落实全面从严治党主体责任、“两学一做”学习教育等廉政活动，全面提升廉政交通形象。着力抓好文明单位创建，努力培树一批先进典型，大力提升行业文明软实力。
五、关于通城县交通运输局2018年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县交通运输局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、非税收入、上年度结余结转；支出包括：基本保障支出、项目支出、项目不可预见费。交通运输局2018年收支总预算1557万元。
六、关于通城县交通运输局2018年部门预算收入情况说明
经县人民代表大会审议批准，县财政局批复下达，县交通运输局2018年部门预算总收入 1557万元。其中：基本支出450万，（工资福利支出：282万，对个人和家庭补助支出：53万，商品和服务支出115万），占收入预算29%，项目支出1107万。,占收入预算的71 %。
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、关于通城县交通运输局2018年公共预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，通城县交通运输局2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、社保基金；支出包括：基本保障支出、项目支出。
二、关于通城县交通运输局2018年部门预算收入情况说明
通城县交通运输局2018年收入预算1557.4万元，其中:财政拨款收入1364.4万元，占收入预算的88；上级补助193万元，占收入预算的12%。2017年财政拨款收入1253万元，2018年财政拨款收入比2017年财政拨款收入增加111.4万元，占收入预算的0.08%万元，增加原因是人员工资福利增加。
三、关于通城县交通运输局2018年部门预算支出情况说明
通城交通运输局2018年支出预算1364.4万元，其中：基本保障支出257万元，占支出预算的19%；项目支出1107万元，占支出预算的81%。2017年财政拨款支出1253万元，2018年财政拨款支出比2017年支出数增加111.4万元，占收入预算的0.08%万元，增加原因是人员工资福利增加。
四、关于通城县交通运输局2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
通城县交通运输局2018年财政拨款预算数1364.4万元，对比2017年财政预算数1253万元总额增加111.4万元,增加原因是人员工资福利增长。其中经费拨款收入2018年预算257.4万元比2017年预算数416万元睐少158.6万元，减少原因是单位退休人员工资由财政部门直接预算拨付给机关事业单位养老保险局，不再含在单位总预算收入内；一般公共服务财政拨款项目支出。2018年的财政拨款预算数为1107万元，比2017年837万增加270万元，增加原因：春运工作经费30万元、60岁以上老年人乘车180万（函2017年下半年60万元）、二级单位事业经费补助60万元。
（二）、财政拨款预算结构情况
2018年部门预算中，财政拨款数1364.4万元。
基本支出257.4万，占收入预算19%，其中：工资福利支出：229万，对个人和家庭补助支出19.2万.
项目支出1107万元,占收入预算的81 %。
公用经费财政预算9.2万元
（三）、机关运行使用情况说明
机关运行财政预算9.2万元，其中：（办公费1.8万、水费0.4万、电费0.5万邮电费1.0万、差旅费0.5万、维修（护）1.0万、接待公务费1.0万、培训费1.0万、会议费2.0万）
（四）、财政拨款具体使用安排情况
2018年财政拨款预算数为1364.4万元，具体安排情况如下：
1、一般公共服务财政拨款机关运行。2018年的财政拨款预算数为257.4万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及开展的日常办公支出。
2、一般公共服务财政拨款项目支出。2018年的财政拨款预算数为1107万元，主要用于二级单位转移支付837万元、春运工作经费30万元、60岁以上老年人乘车180万（函2017年下半年60万元）、二级单位事业经费补助60万元。
五、关于通城县交通运输局2018年“三公经费”及其他重要事项的预算情况说明
（一）“三公经费”预算情况说明
2018年预算安排“三公经费”预算数8.8万元，比2017年“三公经费”预算数9.5万元增加（减少）了0.7万元，下降幅度为0.93%，减少主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
1、2018年公务接待预算费7万元，比2017年预算费5.5万元增加1.5万元主要用于工程项目前期考察调研、兄弟县考察学习和乡镇以及2个精准扶贫村来客办事接待 。
2、2018年公务用车费预算1.8万元，与2017年公务用车费减少2.2万，主要原因是根据县直公务用车改革实施方案，我局机关仅保留一台应急公务车，（公务用车财政未预算）
3、2018年出国出境预算安排为0万元，2017年出国出境预算安排为0，与上年相比无变化。
六、政府采购安排情况说明
本单位2018年未安排政府采购。
第三部分
名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分
工作表 1: 部门收支总表
| 公开01表 | |||||
| 部门收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、财政拨款（补助） | 13,644,154.69 | 一、基本支出 | 37,119,593.90 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 13,644,154.69 | 工资福利支出 | 31,651,355.85 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,669,830.05 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 3,798,408.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 18,473,472.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 18,473,472.00 | 208.社会保障和就业 | 5,129,552.61 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 18,473,472.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 705,696.98 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 19,122,709.68 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 22,122,520.55 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 48,200,145.25 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计： | 55,595,081.90 | 本年支出合计： | 55,593,065.90 | 221.住房保障支出 | 2,079,896.04 |
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 十、上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 2,016.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
| 上年财政拨款结余（转） | 0.00 | ||||
| 其他结余（转） | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 55,595,081.90 | 支出总计 | 55,595,081.90 | 支出总计 | 55,409,593.90 |
工作表 2: 部门收入总表
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余（转） | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
| 小计 | 上年财政拨款结余（转） | 其他结余（转） | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 55,595,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,644,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,696.98 | 0.00 | 19,122,709.68 | 22,122,520.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 55,595,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,644,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,696.98 | 0.00 | 19,122,709.68 | 22,122,520.55 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 通城县交通局 | 55,595,081.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,644,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,696.98 | 0.00 | 19,122,709.68 | 22,122,520.55 | 0.00 | 0.00 |
| 224001 | 通城县交通局机关 | 15,569,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,644,154.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,925,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224003 | 通城县道路运输管理所 | 6,524,128.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,025,304.00 | 4,498,824.61 | 0.00 | 0.00 |
| 224004 | 通城县公路局 | 27,214,953.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,854,953.68 | 11,360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224005 | 物流局 | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224006 | 通城县交管站 | 4,341,147.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,242,452.00 | 3,098,695.94 | 0.00 | 0.00 |
| 224007 | 地方海事局 | 705,696.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705,696.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
| * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 55,593,065.90 | 37,119,593.90 | 31,651,355.85 | 3,798,408.00 | 1,669,830.05 | 18,473,472.00 | 18,473,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 55,593,065.90 | 37,119,593.90 | 31,651,355.85 | 3,798,408.00 | 1,669,830.05 | 18,473,472.00 | 18,473,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 224 | 通城县交通局 | 55,593,065.90 | 37,119,593.90 | 31,651,355.85 | 3,798,408.00 | 1,669,830.05 | 18,473,472.00 | 18,473,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224001 | 通城县交通局机关 | 15,569,154.69 | 4,499,154.69 | 2,824,403.04 | 1,147,000.00 | 527,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,786.16 | 352,786.16 | 352,786.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 15,016,401.73 | 3,946,401.73 | 2,271,650.08 | 1,147,000.00 | 527,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165,489.12 | 165,489.12 | 165,489.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34,477.68 | 34,477.68 | 34,477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224003 | 通城县道路运输管理所 | 6,524,128.61 | 6,524,128.61 | 5,495,707.61 | 1,028,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 669,696.01 | 669,696.01 | 669,696.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 267,878.40 | 267,878.40 | 267,878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 1,727,256.00 | 1,727,256.00 | 1,727,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3,466,368.16 | 3,466,368.16 | 2,437,947.16 | 1,028,421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 325,182.24 | 325,182.24 | 325,182.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 67,747.80 | 67,747.80 | 67,747.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224004 | 通城县公路局 | 27,214,953.68 | 19,994,953.68 | 18,222,305.68 | 668,000.00 | 1,104,648.00 | 7,220,000.00 | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,248,998.80 | 2,248,998.80 | 2,248,998.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 899,599.52 | 899,599.52 | 899,599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 12,369,537.92 | 12,369,537.92 | 10,596,889.92 | 668,000.00 | 1,104,648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护（公路水路运输） | 10,603,998.56 | 3,383,998.56 | 3,383,998.56 | 0.00 | 0.00 | 7,220,000.00 | 7,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,092,818.88 | 1,092,818.88 | 1,092,818.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224005 | 物流局 | 1,240,000.00 | 1,056,528.00 | 1,047,072.00 | 0.00 | 9,456.00 | 183,472.00 | 183,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 183,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183,472.00 | 183,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 960,076.80 | 960,076.80 | 950,620.80 | 0.00 | 9,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 96,451.20 | 96,451.20 | 96,451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224006 | 通城县交管站 | 4,341,147.94 | 4,341,147.94 | 3,691,186.54 | 621,987.00 | 27,974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 457,877.76 | 457,877.76 | 457,877.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 183,151.10 | 183,151.10 | 183,151.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 3,431,413.28 | 3,431,413.28 | 2,781,451.88 | 621,987.00 | 27,974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 222,376.32 | 222,376.32 | 222,376.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 46,329.48 | 46,329.48 | 46,329.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224007 | 地方海事局 | 703,680.98 | 703,680.98 | 370,680.98 | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,564.86 | 49,564.86 | 49,564.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140131 | 海事管理 | 625,092.80 | 625,092.80 | 292,092.80 | 333,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24,019.20 | 24,019.20 | 24,019.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,004.12 | 5,004.12 | 5,004.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
| 公开04表 | |||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 13,644,154.69 | 一、基本支出 | 2,574,154.69 | 201.一般公共服务 | 0.00 |
| 经费拨款（补助） | 13,644,154.69 | 工资福利支出 | 2,290,403.04 | 203.国防 | 0.00 |
| 纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 191,751.65 | 205.教育 | 0.00 |
| 行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 92,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
| 其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 11,070,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
| 罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 11,070,000.00 | 208.社会保障和就业 | 352,786.16 |
| 经常性项目 | 11,070,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
| 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
| 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
| 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 13,091,401.73 | ||
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
| 219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 221.住房保障支出 | 199,966.80 | ||||
| 222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 227.预备费 | 0.00 | ||||
| 229.其他支出 | 0.00 | ||||
| 230.转移性支出 | 0.00 | ||||
| 收入总计： | 13,644,154.69 | 支出总计 | 13,644,154.69 | 支出总计 | 13,644,154.69 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
| 公开05表 | |||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 13,644,154.69 | 2,574,154.69 | 2,290,403.04 | 92,000.00 | 191,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 352,786.16 | 352,786.16 | 352,786.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 05 | 352,786.16 | 352,786.16 | 352,786.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 通城县交通局机关 | 352,786.16 | 352,786.16 | 352,786.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 13,091,401.73 | 2,021,401.73 | 1,737,650.08 | 92,000.00 | 191,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 01 | 13,091,401.73 | 2,021,401.73 | 1,737,650.08 | 92,000.00 | 191,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 214 | 01 | 01 | 行政运行（公路水路运输） | 通城县交通局机关 | 13,091,401.73 | 2,021,401.73 | 1,737,650.08 | 92,000.00 | 191,751.65 | 11,070,000.00 | 11,070,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 199,966.80 | 199,966.80 | 199,966.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 02 | 199,966.80 | 199,966.80 | 199,966.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 通城县交通局机关 | 165,489.12 | 165,489.12 | 165,489.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 通城县交通局机关 | 34,477.68 | 34,477.68 | 34,477.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
| 公开06表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 2,574,154.69 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,290,403.04 |
| 30101 | 基本工资 | 945,696.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 637,297.68 |
| 30103 | 奖金 | 78,808.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352,786.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110,326.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 165,489.12 |
| 302 | 商品和服务支出 | 92,000.00 |
| 30201 | 办公费 | 18,000.00 |
| 30205 | 水费 | 4,000.00 |
| 30206 | 电费 | 5,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5,000.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10,000.00 |
| 30215 | 会议费 | 20,000.00 |
| 30216 | 培训费 | 10,000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 191,751.65 |
| 30305 | 生活补助 | 23,640.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 168,111.65 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
| 公开07表 | ||
| 一般公共预算基本支出 | ||
| 单位：元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 |
| ** | ** | 1 |
| 合计 | 13,644,154.69 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 352,786.16 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 352,786.16 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352,786.16 |
| 214 | 交通运输 | 13,091,401.73 |
| 21401 | 公路水路运输 | 13,091,401.73 |
| 2140101 | 行政运行（公路水路运输） | 13,091,401.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 199,966.80 |
| 22102 | 住房改革支出 | 199,966.80 |
| 2210201 | 住房公积金 | 165,489.12 |
| 2210202 | 提租补贴 | 34,477.68 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
| 公开08表 | |||||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||
| 功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
工作表 9: 三公经费表
| 公开09表 | |
| 2018年“三公经费”财政拨款预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项目 | 2018年预算数 |
| 合计 | 95000 |
| 1、因公出国（境）?用 | |
| 2、公务接待费 | 55000 |
| 3、公务用车购置及运行费 | |
| 其中：公务用车购置费 | |
| 公车运行维护费 | 40000 |
